|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
dodanie tovaru (substrát, jablone, hnojivo)
|
66,58 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
ZASAS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2021
|
za dodávku elektrickej energie za 09/2021
|
1 448,45 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
352/2021
|
za dodanie papierových utierok a dezinfekcie
|
293,28 |
s DPH |
163/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
za prepravu autobusom: Humenné-Sedliská a späť
|
60,00 |
s DPH |
151/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
za dodanie sedení WALL IN a kancelárskeho kresla
|
870,88 |
s DPH |
165/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
Kinnarps, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
za dodanie tonerov a renováciu tonerov
|
324,04 |
bez DPH |
150/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
za dodanie machových obrazov + doprava
|
1 540.56 |
s DPH |
164/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
BEMOSS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
dodanie tovaru (koly, javor-4ks) a záhradnícke práce
|
598,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
GARDENUM s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
168/2021
|
dodanie tovaru (mikrofón s prísl.)
|
92,42 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2021
|
za deratizáciu školly (kotolňa a skladové priestory)
|
42,00 |
s DPH |
162/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
KA-LUX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
169/2021
|
dodanie pracovnej obuvi - TSV
|
323,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
eobuv.sk, eobuwie.pl S.A. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
167/2021
|
dodanie školských a kanc. potrieb
|
248,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021
|
dodanie univerzálnej bielej magnetickej tabule
|
199,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
za prenájom rohoží
|
64,73 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
za dodanie pracovnej obuvi - TSV
|
323,00 |
s DPH |
169/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
eobuv.sk, eobuwie.pl S.A. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
za dodanie školských a kanc. potrieb
|
248,99 |
s DPH |
167/2021
|
|
19.10.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
za dodanie učebníc pre žiakov 5. roč.
|
332,70 |
s DPH |
145/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2021
|
za dodávku tepelnej energie za 09/2021
|
2 248.67 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2021
|
za deratizáciu kuchyne a prislúchajúcich priestorov
|
54,00 |
s DPH |
162/2021
|
|
14.10.2021 |
|
|
KA-LUX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |