|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
081/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
074/2021
|
za tlač bannera 185x130, 8cm - zápis do 1. ročníka
|
159,00 |
bez DPH |
027/2021
|
|
22.03.2021 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
076/2021
|
za mobilný telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
077/2021
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
078/2021
|
za mobilný telefón
|
21,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
079/2021
|
za mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
080/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
082/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
072/2021
|
za dodávku tepelnej energie za 02/2021
|
4 721,26 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
083/2021
|
za dodanie a montáž kazetového stropu a osvetlenia vo vstupnej chodbe, budova A
|
1 224.00 |
s DPH |
024/2021
|
|
23.03.2021 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2021
|
za vodné a stočné
|
1 196,10 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
085/2021
|
za ročný poplatok zabezpečenia výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
144,00 |
bez DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
086/2021
|
za webinár - stravné lístky
|
71,04 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
087/2021
|
za inzerciu v Podvihorlatských novinách-zápis do 1.roč.
|
85,00 |
s DPH |
031/2020
|
|
07.04.2021 |
|
|
LINI PRESS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
088/2021
|
za dodanie papierových utierok a dezinfekčného prostriedku
|
186,24 |
s DPH |
032/2021
|
|
07.04.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
089/2021
|
za odvysielanie oznamu o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 25.03.-08.04.2021
|
30,00 |
s DPH |
020/2021
|
|
07.04.2021 |
|
|
1. Humenská a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
073/2021
|
za zneškodnenie chemikálií z Kabinetu chémie
|
1 436.40 |
s DPH |
030/2021
|
|
22.03.2021 |
|
|
RedLine´s, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
071/2021
|
za dodávku elektrickej energie za 02/2021
|
957,83 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
090/2021
|
za výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.04.2021 |