|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
464/2021
|
za webinár - digitalizácia účtovníctva
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
457/2021
|
za služby Virtuálnej knižnice 1-12/2022
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
458/2021
|
za dodanie pultovej mrazničky WP
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
459/2021
|
za dodanie notebookov-5ks s prísl. + doprava
|
4 940.04 |
s DPH |
240/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
460/2021
|
za dodanie toaletného papiera, papierových utierok a dezinf. prostr.
|
346,44 |
s DPH |
230/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
461/2021
|
za dodanie tlačiarne Xerox 7225, odpadovej nádoby a tonerov
|
1 597.16 |
s DPH |
229/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
462/2021
|
za dodanie PC set PREMIUM, HP EliteDesk 800 G2 SFF, monitor+klávesnica+myš - 25ks
|
10 250.00 |
s DPH |
221/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
463/2021
|
za dodanie interktívneho projektora EPSON EB-695Wi - 4ks
|
6 296.00 |
s DPH |
222/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
465/2021
|
za dodanie učebných pomôcok - MAT, FYZ
|
545,89 |
s DPH |
239/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
CONATEX-DIDACTIC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
455/2021
|
dodanie sedení WALL IN
|
4 882.56 |
s DPH |
205/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
Kinnarps, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
466/2021
|
za dodanie kníh podľa vlastného výberu do knižnice školy
|
2 492,20 |
s DPH |
228/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
467/2021
|
za dodanie rozhlasovej ústredne s prísl. + doprava
|
690,00 |
s DPH |
234/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
SONTEK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
468/2021
|
za dodanie otvárača na konzervy
|
92,88 |
s DPH |
232/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
469/2021
|
za práce spojené s montážou konvektomatu
|
874,28 |
s DPH |
233/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021
|
za dodanie konvektomatu Electrolux
|
7 428.00 |
s DPH |
231/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
471/2021
|
za dodanie pomôcok na tvorbu keramiky
|
394,00 |
s DPH |
235/2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
Bc. Leoš Sikora |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
472/2021
|
za dodávku tepelnej energie za 11/2021
|
5 647,30 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
473/2021
|
za telefón
|
20,35 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
456/2021
|
za dodanie keramickej vypaľovacej pece
|
1 695.00 |
s DPH |
212/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
Bc. Leoš Sikora |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |