|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2021
|
za mobilný telefón
|
21,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
za OP a OS ručného el.náradia a prenosných spotrebičov
|
365,00 |
bez DPH |
076/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
za priebežnú údržbu akvária
|
50,70 |
bez DPH |
077/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
za dodanie vložky DECENTIS
|
3,69 |
s DPH |
080/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
44,51 |
s DPH |
068/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
za mobilný telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
173/2021
|
za mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
za výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
174/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
175/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
177/2021
|
za vrátenie zámku na vstupnú bráničku-2ks
|
-24,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
MARO, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
178/2021
|
za dodanie plastového úchytu siete+doprava
|
50,40 |
s DPH |
074/2021
|
|
01.06.2021 |
|
|
MOSK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
179/2021
|
za prenájom rohoží
|
64,73 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
180/2021
|
za dodanie tlačív + doprava
|
82,99 |
s DPH |
011/2021
|
|
08.06.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
076/2021
|
OP a OS ručného el.náradia a prenosných spotrebičov
|
365,00 |
bez DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
za dodanie papierových utierok, toal. papiera, dezinf. prostr. a rukavíc
|
900,48 |
s DPH |
075/2021
|
|
26.05.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
182/2021
|
za zber a odvoz odpadu za 05/2021 - ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2021 |