|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
za dodanie NBV PZ pre 1.roč. - VO, ZO
|
204,00 |
s DPH |
113/2021
|
|
13.08.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
za dodanie tlačív + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
poistné za 3. štvrťrok 2021
|
698,89 |
bez DPH |
6321001218
|
|
09.08.2021 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
732,00 |
s DPH |
067/2021
|
|
10.08.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
za dodanie piesku
|
38,53 |
s DPH |
097/2021
|
|
11.08.2021 |
|
|
Štrky Piesky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
za dodávku elektrickej energie za 07/2021
|
755,35 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
za servis škrabky zemiakov - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
11.08.2021 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
244/2021
|
za dodávku tepelnej energie za 07/2021
|
2 248.67 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
za dodanie NBV PZ pre 2.-4.roč. - VO, ZO
|
350,40 |
s DPH |
112/2021
|
|
13.08.2021 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
za dodanie tovaru na úržbu
|
122,98 |
s DPH |
099/2021
|
|
04.08.2021 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
za čistenie kobercov - 20ks
|
226,43 |
s DPH |
098/2021
|
|
13.08.2021 |
|
|
Zita Sivčová - SIDI |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
za dodanie NBV PZ pre 1.roč. - VO, ZO
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
za dodanie NBV PZ pre 2.-4.roč. - VO, ZO
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
250/2021
|
za dodanie tovaru (hnojivo,postrekovač)
|
129,89 |
s DPH |
022/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
za dodanie tovaru (hnojivo)
|
65,99 |
s DPH |
116/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2021 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
253/2021
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy
|
551,98 |
s DPH |
111/2021
|
|
24.08.2021 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
za mobilný telefón
|
56,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2021 |