|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
497/2021
|
za dodanie učebných pomôcok - TSV
|
624,81 |
s DPH |
241/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
INKORE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
490/2021
|
za mobilný telefón
|
37,16 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
491/2021
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
492/2021
|
za mobilný telefón
|
61,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
493/2021
|
za dodávku elektrickej energie za 12/2021
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
494/2021
|
za dodanie hliníkových dverí s prísl.
|
2 302,86 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 9/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
Glass Global s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
495/2021
|
za predplatné periskop pre RŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Periskop, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
496/2021
|
za dodanie ASUS SDRW - 3ks
|
105,00 |
s DPH |
237/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
498/2021
|
za prenájom telocvične
|
216,44 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
488/2021
|
za mobilný telefón
|
63,83 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
499/2021
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2021
|
44,82 |
s DPH |
213/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
500/2021
|
za dodanie kalendárov
|
85,02 |
s DPH |
242/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
501/2021
|
za dodanie vybavenia do školskej kuchyne
|
1 988.62 |
s DPH |
226/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502/2021
|
za seminár PAM
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
503/2021
|
za prenájom rohoží
|
64,73 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
504/2021
|
za predplatné aktualizácií ZÁKONY 2022
|
39,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
505/2021
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1. st.
|
618,00 |
s DPH |
245/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
Promo system, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
506/2021
|
za dodávku tepelnej energie za 12/2021
|
5 765,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
489/2021
|
za mobilný telefón
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |