|
|
Objednávka |
077/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
23,34 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
078/2023
|
dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
260,65 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ272/2023
|
Nákup potravín
|
40,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
239/2023
|
za občerstvenie k ukončeniu školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
556,00 |
s DPH |
072/2023
|
|
07.07.2023 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
240/2023
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
241/2023
|
za poskytovanie služby mVL 03-05/2023
|
28,51 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 07/2023 - záloha
|
836,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ271/2023
|
Nákup mäsa
|
89,50 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ270/2023
|
Nákup mäsa
|
123,28 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
za dodanie školských potrieb do letného tábora
|
256,33 |
s DPH |
074/2023
|
|
04.07.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ269/2023
|
Nákup potravín
|
136,61 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
237/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 06/2023 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
238/2023
|
za telefón
|
20,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
218/2023
|
za dodanie tovaru (okraj, substrát)
|
39,01 |
s DPH |
067/2023
|
|
03.07.2023 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
235/2023
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
076/2023
|
dodanie tovaru (lactosan)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
234/2023
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233/2023
|
za mobilný telefón
|
5,90 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
075/2023
|
zhotovenie osemuholníkového altánku na školskom dvore
|
5 992,00 |
bez DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Michal Nazad WOODEN |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.07.2023 |