Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 041/2023 dodanie papierových utierok a toaletného papiera 810,00 s DPH 04.04.2023 MB1000 s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 04.04.2023
Objednávka 042/2023 vypracovanie smernice Civilnej ochrany 159,00 s DPH 04.04.2023 Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 04.04.2023
Faktúra 119/2023 za dodanie učebníc NEJ pre žiakov 2. stupňa 402,50 s DPH 039/2023 04.04.2023 FRAM ORSUS CZ, v.o.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 120/2023 za dodanie tlačív + doprava 92,58 s DPH 020/2023 04.04.2023 ŠEVT, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 121/2023 za pranie a žehlenie pracovných odevov za 03/2023 53,46 s DPH 037/2023 04.04.2023 EKA - PRANIE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra ŠJ137/2023 Nákup br.mäsa 218,21 s DPH 04.04.2023 Zemplín ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 123/2023 za výkon zodpovednej osoby za 04/2023 72,00 s DPH 04.04.2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 118/2023 za mobilný telefón 60,53 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra ŠJ134/2023 Nákup rýb a vajec 367,21 s DPH 03.04.2023 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 116/2023 za mobilný telefón 5,90 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra ŠJ135/2023 Nákup potravín 156,24 s DPH 03.04.2023 ATC ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 101/2023 za dodanie vstupeniek na predstavenie PI ČAJ, MILÁČIK! 25.04.2023 o 19:00hod. 252,00 s DPH 036/2023 03.04.2023 Mestské kultúrne stredisko ZŠ Jána Švermu Humenné 04.04.2023
Faktúra ŠJ133/2023 Nákup rýb 351,94 s DPH 03.04.2023 Bidfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 14.04.2023 28.04.2023
Faktúra 117/2023 za mobilný telefón 32,25 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 113/2023 za mobilný telefón 5,90 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 115/2023 za mobilný telefón 22,00 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 114/2023 za mobilný telefón 5,90 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 112/2023 za mobilný telefón 67,41 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 111/2023 za mobilný telefón 56,95 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
Faktúra 110/2023 za mobilný telefón 41,29 s DPH 03.04.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.04.2023
zobrazené záznamy: 3881-3900/12773