|
|
Faktúra |
059/2023
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2023
|
52,38 |
s DPH |
014/2023
|
|
15.02.2023 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
058/2023
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
15.02.2023 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ59/2023
|
Nákup mäsa a mliečných výrobkov
|
160,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ62/2023
|
Nákup potravín
|
11,09 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ61/2023
|
Nákup mäsa
|
167,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ60/2023
|
Nákup potravín
|
252,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
057/2023
|
za implementáciu modulu mvl
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
056/2023
|
za vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
016/2023
|
|
13.02.2023 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
054/2023
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
810,00 |
s DPH |
018/2023
|
|
13.02.2023 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
055/2023
|
za dodávku elektrickej energie za 01/2023 - vyúčtovanie
|
1 095,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ57/2023
|
Nákup mäsa
|
272,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ58/2023
|
Nákup mliečných výrobkov
|
469,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
BUREŠ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ55/2023
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
848,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ56/2023
|
Nákup potravín
|
603,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ54/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
616,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
053/2023
|
za webinár - nové postupy účtovania
|
25,00 |
bez DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
052/2023
|
za dodanie konetorov a káblov
|
40,98 |
s DPH |
017/2023
|
|
10.02.2023 |
|
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
021/2023
|
dodanie tovaru na údržbu
|
6,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
020/2023
|
dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy
|
550,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
051/2023
|
za prenájom rohoží
|
82,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |