|
|
Faktúra |
067/2026
|
za dodané hrnčeky - dobropis
|
-68,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
|
|
IMI TRADE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
016/2026
|
dodanie vstupeniek na predstavenie SPIKNUTIE dňa 15.04.2026 o 19:00hod.-SF
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
015/2026
|
dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
064/2026
|
za čistenie kanalizačnej prípojky
|
528,54 |
s DPH |
013/2026
|
|
24.02.2026 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
065/2026
|
za dodávku tepelnej energie za 01/2026
|
19 785.71 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
066/2026
|
za webinár-účtovn. a rozpočtovn. v RO, Poznámky, Nevyčerp. prostr.
|
29,00 |
bez DPH |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
013/2026
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
530,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
063/2026
|
za dodaný pracovný odev - TSV - dobropis
|
-259,95 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
NORD E-COM B.V. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
056/2026
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
057/2026
|
za vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
45,51 |
s DPH |
010/2026
|
|
16.02.2026 |
|
|
DIVES |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
058/2026
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
98,32 |
s DPH |
011/2026
|
|
16.02.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
059/2026
|
za predplatné SLÁVIK 2026
|
9,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
ARES s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
060/2026
|
za balíček Naša strava.sk
|
23,37 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
061/2026
|
za prenájom telocvične za 02/2026 - Hotelová akadémia
|
441,36 |
bez DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
062/2026
|
za dodávku elektrickej energie za 01/2026 - vyúčtovanie
|
1 632,45 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
011/2026
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
98,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
055/2026
|
za registračný poplatok za doménu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Webglobe, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
053/2026
|
za telefón za 01/2026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
051/2026
|
za zber a odvoz odpadu za 01/2026 - ŠJ
|
28,41 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
010/2026
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
45,51 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
|
|
DIVES |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.02.2026 |