|
|
Faktúra |
231/2016
|
za opravu komínov v súlade so zverejnenou výzvou zo dňa 08.08.2016
|
5 157.30 |
bez DPH |
ZoD č. 4
|
|
18.08.2016 |
|
|
KSK TRADING, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
za vyhotovené práce-rekonštrukcia telocvične-výzva zo dňa 28.06.2016
|
22 865,35 |
bez DPH |
ZoD č. 3
|
|
20.09.2016 |
|
|
TRINIS, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
za vyhotovené práce-rekonštrukcia telocvične-výzva zo dňa 28.06.2016
|
24 400,10 |
bez DPH |
ZoD č. 3
|
|
27.07.2016 |
|
|
TRINIS, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
245/2016
|
za vyhotovené práce-rekonštrukcia telocvične-výzva zo dňa 28.06.2016
|
12 732,98 |
bez DPH |
ZoD č. 3
|
|
07.09.2016 |
|
|
TRINIS, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
za úpravu parkoviska v súlade so zverejnenou výzvou zo dňa 01.06.2016
|
8 887,56 |
s DPH |
ZoD č. 2
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zeromax, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
za preverenie individuálnej účtovnej závierky
|
600,00 |
s DPH |
Zmluva o preverení
|
|
17.05.2022 |
|
|
GemerAudit, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho kurzu (strava, ubytovanie)
|
9 750,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
17.01.2024 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2017
|
za poskytnutie služieb v rámci školy v prírode (strava, ubytovanie)
|
5 700.00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
23.05.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
za poskytnutie stravovacích a ubytovacích služieb v rámci ŠvP
|
5 900,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
22.05.2019 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
za poskytnutie služieb v rámci ŠvP (strava, ubytovanie)
|
3 600.00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
04.06.2024 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
387/2020
|
storno poplatok za ŠvP
|
3 300,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
16.10.2020 |
|
|
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
388/2020
|
storno poplatok za ŠvP
|
3 800,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
16.10.2020 |
|
|
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
043/2020
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho výcviku (strava, ubytovanie)
|
8 062,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
14.02.2020 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
034/2019
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho výcviku (strava, ubytovanie)
|
10 138,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
11.02.2019 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2022
|
za poskytnutie služieb v rámci školy v prírode (strava, ubytovanie)
|
6 200,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
14.06.2022 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2018
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho výcviku (strava, ubytovanie)
|
7 455,00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
13.02.2018 |
|
|
Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.02.2018 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho kurzu (strava, ubytovanie)
|
9 750,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
06.02.2023 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
033/2017
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho výcviku (strava, ubytovanie)
|
7 168,00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
13.02.2017 |
|
|
Drahoslava Juhásová-DETSKÁ REKREÁCIA |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
078/2022
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho výcviku (strava, ubytovanie)
|
8 250,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
03.03.2022 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
za poskytnutie služieb v rámci ŠvP (strava, ubytovanie)
|
3 600,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
20.05.2024 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |