|
|
Objednávka |
046/2026
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2026
|
53,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
vyúčtovanie za rok 2025
|
-6 026,39 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
045/2026
|
dodanie vstupeniek na predstavenie RND Tvár z bilbordu dňa 17.06.2026 o 16:30hod.-SF
|
580,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
za videoseminár-správa registratúry 2026
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
043/2026
|
dodanie tonerov
|
82,41 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Damedis s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
044/2026
|
dodanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku - ŠJ
|
129,15 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2026 a 03/2027
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
DIVES |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
042/2026
|
dodanie guľôčkových pier s textom + doprava
|
211,54 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
|
|
NationalPen |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2026 a 03/2027
|
121,77 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
DIVES |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
154/2026
|
za servisný zásah - kamerový systém a jeho doplnenie
|
375,15 |
s DPH |
035/2026
|
|
21.04.2026 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
1 179.18 |
s DPH |
004/2026
|
|
21.04.2026 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
040/2026
|
dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb
|
981,55 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
041/2026
|
dodanie tovaru na údržbu
|
30,23 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
ARMAT TRADE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2026
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
427,18 |
s DPH |
171012
|
|
20.04.2026 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2026
|
Nákup br.mäsa
|
244,86 |
s DPH |
2643486
|
|
20.04.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2026
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín,vajec
|
214,45 |
s DPH |
2643486
|
|
20.04.2026 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2026
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
429,73 |
s DPH |
126087791
|
|
17.04.2026 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
038/2026
|
prednášky "Na štarte k mužnosti"
|
124,00 |
bez DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
039/2026
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 036,64 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2026
|
Nákup potravín
|
672,92 |
s DPH |
2610050
|
|
17.04.2026 |
|
|
DUO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |