|
|
Objednávka |
095/2025
|
občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
995,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.12.2004 |
|
|
Faktúra |
ŠJ46/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
453,48 |
s DPH |
180017
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ45/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
428,29 |
s DPH |
180016
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
za dodanie stravných lístkov - 640ks
|
2 479.15 |
s DPH |
195/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2001 |
|
Zmluva |
07/2025
|
Zmluva č. 7_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
08/2025
|
Zmluva č. 8_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Zmluva č. 06_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
8
|
Zmluva o umiestnení automatu č. 8
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
386/2025
|
za balíček Naša strava.sk
|
23,37 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
387/2025
|
za dodanie stravných lístkov - 250ks
|
1 654,92 |
s DPH |
126/2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
358/2025
|
za dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
384/2025
|
za dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu a svietidiel v rámci rekonštrukcie kancelárie vedúcej ŠJ
|
628,15 |
s DPH |
104/2025
|
|
13.08.2025 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2025
|
za telefón za 07/2025
|
21,27 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
389/2025
|
za dodávku tepelnej energie za 07/2025
|
3 321.53 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
390/2025
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy
|
606,99 |
s DPH |
119/2025
|
|
04.08.2025 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
za monitorovanie kanalizačného potrubia kamerou
|
157,01 |
s DPH |
116/2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
385/2025
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
236,12 |
s DPH |
105/2025
|
|
13.08.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
381/2025
|
za prenájom kopíriek
|
148,74 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
383/2025
|
za dodávku elektrickej energie za 08/2025 - záloha
|
1 330.13 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
382/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
275,00 |
s DPH |
112/2025
|
|
04.08.2025 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |