|
|
Objednávka |
095/2025
|
občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
995,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.12.2004 |
|
|
Faktúra |
ŠJ45/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
428,29 |
s DPH |
180016
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ46/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
453,48 |
s DPH |
180017
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
za dodanie stravných lístkov - 640ks
|
2 479.15 |
s DPH |
195/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2001 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2026
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
427,18 |
s DPH |
171012
|
|
20.04.2026 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2026
|
Nákup potravín
|
672,92 |
s DPH |
2610050
|
|
17.04.2026 |
|
|
DUO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2026
|
Nákup potravín
|
672,92 |
s DPH |
2610050
|
|
17.04.2026 |
|
|
DUO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2026
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
429,73 |
s DPH |
126087791
|
|
17.04.2026 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2026
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín,vajec
|
214,45 |
s DPH |
2643486
|
|
20.04.2026 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2026
|
Nákup br.mäsa
|
244,86 |
s DPH |
2643486
|
|
20.04.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2026
|
Nákup br.mäsa
|
98,53 |
s DPH |
6100001961
|
|
16.04.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
za videoseminár-správa registratúry 2026
|
39,00 |
bez DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
156/2026
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2026 a 03/2027
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
DIVES |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
za mobilný telefón
|
67,26 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
za mobilný telefón
|
57,13 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2026 |