Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 095/2025 občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF 995,40 s DPH 10.06.2025 Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 10.12.2004
Faktúra ŠJ46/2018 Nákup zeleniny a ovocia 453,48 s DPH 180017 31.01.2018 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné 3101.2018
Faktúra ŠJ45/2018 Nákup zeleniny a ovocia 428,29 s DPH 180016 31.01.2018 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné 3101.2018
Faktúra 431/2021 za dodanie stravných lístkov - 640ks 2 479.15 s DPH 195/2021 01.12.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.12.2001
Faktúra 058/2026 za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa 98,32 s DPH 011/2026 16.02.2026 preskoly.sk s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.03.2026
Faktúra 038/2026 za mobilný telefón 67,26 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 039/2026 za mobilný telefón 6,06 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 040/2026 za mobilný telefón 6,16 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 041/2026 za mobilný telefón 6,06 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 063/2026 za dodaný pracovný odev - TSV - dobropis -259,95 s DPH 16.02.2026 NORD E-COM B.V. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 036/2026 za mobilný telefón 30,83 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 042/2026 za mobilný telefón 6,24 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 043/2026 za mobilný telefón 6,94 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 044/2026 za mobilný telefón 6,06 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 045/2026 za mobilný telefón 4,29 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 046/2026 za mobilný telefón 4,32 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 037/2026 za mobilný telefón 56,84 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 033/2026 za mobilný telefón 5,62 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 035/2026 za mobilný telefón 30,83 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
Faktúra 034/2026 za mobilný telefón 30,98 s DPH 02.02.2026 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/12713