|
|
Objednávka |
095/2025
|
občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
995,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.12.2004 |
|
|
Faktúra |
ŠJ45/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
428,29 |
s DPH |
180016
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ46/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
453,48 |
s DPH |
180017
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
za dodanie stravných lístkov - 640ks
|
2 479.15 |
s DPH |
195/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2001 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb prostredníctvom systému elektronického bankovníctva Business Banking
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
517/2025
|
za mobilný telefón
|
7,31 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
525/2025
|
za mobilný telefón
|
48,97 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
524/2025
|
za mobilný telefón
|
33,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
523/2025
|
za mobilný telefón
|
4,48 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
522/2025
|
za mobilný telefón
|
19,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
521/2025
|
za mobilný telefón
|
4,91 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
520/2025
|
za mobilný telefón
|
5,61 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
519/2025
|
za mobilný telefón
|
6,29 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
518/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
514/2025
|
za mobilný telefón
|
6,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
516/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
515/2025
|
za mobilný telefón
|
6,22 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
527/2025
|
za dodanie vstupeniek na vianočný koncert - NAJKRAJŠIE VIANOCE S KOLLÁROVCAMI dňa 15.12.2025 o 19:00hod.-SF
|
225,00 |
s DPH |
160/2025
|
|
03.11.2025 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
513/2025
|
za mobilný telefón
|
67,26 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
512/2025
|
za mobilný telefón
|
56,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |