|
|
Objednávka |
095/2025
|
občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
995,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.12.2004 |
|
|
Faktúra |
ŠJ46/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
453,48 |
s DPH |
180017
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ45/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
428,29 |
s DPH |
180016
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
za dodanie stravných lístkov - 640ks
|
2 479.15 |
s DPH |
195/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2001 |
|
|
Objednávka |
2600003
|
objednávka potravín
|
480,00 |
s DPH |
|
62026
|
07.01.2026 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600001
|
objednávka mliečne výrobky, vajcia
|
250,00 |
s DPH |
|
32026
|
07.01.2026 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600002
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
520,00 |
s DPH |
|
22026
|
07.01.2026 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600004
|
objednávka brav.mäsa
|
250,00 |
s DPH |
|
42026
|
07.01.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2600005
|
objednávka potravín
|
820,00 |
s DPH |
|
12026
|
07.01.2026 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 01/2026
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín,vajec
|
244,01 |
s DPH |
32026
|
|
08.01.2026 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02/2026
|
Nákup potravín
|
475,79 |
s DPH |
62026
|
|
08.01.2026 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 03/2026
|
Nákup br.mäsa
|
246,87 |
s DPH |
42026
|
|
08.01.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 04/2026
|
Nákup potravín
|
816,99 |
s DPH |
12026
|
|
08.01.2026 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
588/2025
|
za deratizácia kuchyne a prislúchajúcich priestorov
|
55,35 |
s DPH |
174/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
KA-LUX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
583/2025
|
za zber a odvoz odpadu za 11/2025 - ŠJ
|
37,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
584/2025
|
za prenájom telocvične za 12/2025 - Hotelová akadémia
|
326,88 |
bez DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
585/2025
|
za dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu v rámci elektro údržby
|
817,95 |
s DPH |
151/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
586/2025
|
za prepravu autobusom: Humenné-Opálové bane a Solivar a späť
|
480,00 |
s DPH |
161/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
587/2025
|
za dodanie kobercov pre 1. stupeň - 3ks
|
698,70 |
s DPH |
178/2025
|
|
02.12.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
595/2025
|
za online služby - žiaci
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |