|
|
Objednávka |
095/2025
|
občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
995,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.12.2004 |
|
|
Faktúra |
ŠJ46/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
453,48 |
s DPH |
180017
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ45/2018
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
428,29 |
s DPH |
180016
|
|
31.01.2018 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
3101.2018 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
za dodanie stravných lístkov - 640ks
|
2 479.15 |
s DPH |
195/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2001 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
za servis konvektomatu - ŠJ
|
153,75 |
s DPH |
048/2026
|
|
21.05.2026 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
za mobilný telefón
|
5,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
za mobilný telefón
|
6,10 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
za mobilný telefón
|
5,28 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
za mobilný telefón
|
33,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
za mobilný telefón
|
19,47 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
181/2026
|
za mobilný telefón
|
4,19 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
183/2026
|
za mobilný telefón
|
48,97 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
184/2026
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie RND Tvár z bilbordu dňa 17.06.2026 o 16:30hod.-SF
|
580,00 |
s DPH |
045/2026
|
|
05.05.2026 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
185/2026
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2026
|
53,69 |
s DPH |
046/2026
|
|
11.05.2026 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
za mobilný telefón
|
67,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.05.2026 |