|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
263/2022
|
za mobilný telefón
|
41,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
255/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
34,98 |
s DPH |
099/2022
|
|
01.08.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
256/2022
|
za prenájom rohoží
|
18,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
43,56 |
s DPH |
110/2022
|
|
01.08.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2022
|
za dodanie tovaru (vonné sitko)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
259/2022
|
za elektroinštalačné práce v priestoroch prízemia, budova B+C, triedy a chodba
|
3 098,34 |
s DPH |
097/2022
|
|
01.08.2022 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
260/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
za mobilný telefón
|
1,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
262/2022
|
za mobilný telefón
|
39,16 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
264/2022
|
za mobilný telefón
|
58,45 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
253/2022
|
za dodaný Pedagogický diár 2022/2023 - 58ks
|
342,20 |
s DPH |
109/2022
|
|
01.08.2022 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
265/2022
|
za mobilný telefón
|
67,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
268/2022
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
270/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
82,03 |
s DPH |
106/2022
|
|
05.08.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 08/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
272/2022
|
za dodanie učebníc NBV pre 1. roč.
|
306,90 |
s DPH |
111/2022
|
|
05.08.2022 |
|
|
Martinus s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
273/2022
|
za dodanie tlačív + doprava
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |