|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
386/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 11/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2022
|
za mobilný telefón
|
6,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2022
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2022
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 10/2022
|
52,38 |
s DPH |
150/2022
|
|
03.11.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
380/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 11/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
381/2022
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
688,80 |
s DPH |
144/2022
|
|
03.11.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
383/2022
|
za prenájom telocvične za 10/2022
|
487,62 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
384/2022
|
za prenájom telocvične za 11/2022
|
557,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
385/2022
|
za dodanie horizontálnych žalúzií
|
277,20 |
s DPH |
143/2022
|
|
10.11.2022 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
387/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2022
|
za mobilný telefón
|
9,38 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
388/2022
|
za deratizáciu kuchyne a prislúchajúcich priestorov
|
54,00 |
s DPH |
142/2022
|
|
10.11.2022 |
|
|
KA-LUX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
389/2022
|
za deratizáciu školly (kotolňa a skladové priestory)
|
48,00 |
s DPH |
142/2022
|
|
10.11.2022 |
|
|
KA-LUX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
390/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 10/2022 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
391/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 10/2022 - vyúčtovanie
|
972,64 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
392/2022
|
za rozšírenie klziska so syntetickým ľadom
|
11 094.00 |
s DPH |
145/2022
|
|
15.11.2022 |
|
|
GLICE CZ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
393/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 10/2022
|
3 346,61 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
394/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
24,61 |
s DPH |
134/2022
|
|
15.11.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.11.2022 |