Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014 10.01.2014
Faktúra 020/2023 za mobilný telefón 1,80 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 011/2023 za dodávku elektrickej energie za 01/2023 - záloha 1 122,15 s DPH 13.01.2023 MAGNA ENERGIA s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 012/2023 za prenájom rohoží 69,12 s DPH 16.01.2023 Lindström, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 013/2023 za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 657,48 s DPH 18.01.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 014/2023 za servis lyží MS 119,70 s DPH 004/2023 18.01.2023 Bike sport he s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 015/2023 za predplatné on-line Smernice 221,40 s DPH 19.01.2023 Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 016/2023 za dodanie pracovných odevov a obuvi pre školníka 106,26 s DPH 005/2023 19.01.2023 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 017/2023 za predplatné on-line Smernice 0,00 s DPH 24.01.2023 Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 018/2023 za predĺženie hostingového plánu a registrácie domény 48,83 s DPH 25.01.2023 Webglobe, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 019/2023 za dodanie policovej zostavy do knižnice 690,00 s DPH 006/2023 02.02.2023 Marek Klič ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 021/2023 za mobilný telefón 30,98 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 009/2023 za telefón 20,48 s DPH 13.01.2023 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2023
Faktúra 022/2023 za mobilný telefón 22,00 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 023/2023 za mobilný telefón 41,29 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 024/2023 za mobilný telefón 56,95 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 025/2023 za mobilný telefón 67,41 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 026/2023 za mobilný telefón 5,90 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 027/2023 za mobilný telefón 19,82 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
Faktúra 028/2023 za mobilný telefón 22,00 s DPH 03.02.2023 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/13132