|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
310/2022
|
za prenájom telocvične
|
355,63 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
301/2022
|
za mobilný telefón
|
39,16 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
za mobilný telefón
|
41,33 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
303/2022
|
za mobilný telefón
|
56,95 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
za mobilný telefón
|
67,33 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
za mobilný telefón
|
32,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
za mobilný telefón
|
56,83 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
za dodanie Žiak so ŠVVP+doprava
|
42,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
299/2022
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
140,22 |
s DPH |
122/2022
|
|
14.09.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 08/2022 - vyúčtovanie
|
204,37 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
650,09 |
s DPH |
117/2022
|
|
14.09.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
za dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
204,00 |
s DPH |
125/2022
|
|
14.09.2022 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
za opravu a nastavenie mechanizmu zámku
|
66,00 |
s DPH |
114/2022
|
|
14.09.2022 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
za dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ
|
749,02 |
s DPH |
119/2022
|
|
14.09.2022 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
za dodanie obrusov do ŠJ
|
26,88 |
s DPH |
128/2022
|
|
14.09.2022 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
za náhradný diel do tlačiarne XEROX
|
258,00 |
s DPH |
095/2022
|
|
19.09.2022 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2022 |