|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
099/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
34,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
089/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
37,76 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
090/2022
|
dodanie školských potrieb do ŠKD
|
225,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
091/2022
|
dodanie stravných lístkov - 102ks
|
69,12 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
092/2022
|
občerstvenie k ukončeniu školského roka pre pedagogických zamestnancov
|
411,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
20.06.2022 |
|
|
Objednávka |
094/2022
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 06/2022
|
50,98 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
095/2022
|
náhradný diel do tlačiarne XEROX
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
096/2022
|
dodanie školských potrieb do letného tábora
|
220,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
|
958,62 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
tlač poštového peňažného poukazu - ŠJ
|
61,67 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
087/2022
|
prepravu autobusom: Humenné-Dukla, Svidník a späť
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
098/2022
|
dodanie odmerných valcov + doprava
|
107,52 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny, lactosan, vonné sitko)
|
514,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
621,24 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2022
|
dodanie školských potrieb do ŠKD
|
225,00 |
s DPH |
090/2022
|
|
23.06.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 07/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2022
|
za prenájom rohoží
|
71,06 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2022
|
za vodné a stočné
|
2 905,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
24,86 |
s DPH |
083/2022
|
|
01.07.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
21.07.2022 |