|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
433/2021
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1. st.
|
754,60 |
s DPH |
210/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
424/2021
|
za dodanie samolepiek + doprava
|
844,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
HANKO s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
426/2021
|
za opravu váh a zavedenie váh v školskej kuchyni
|
223,20 |
s DPH |
171/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
427/2021
|
za dodanie dezinfekčných prostriedkov
|
85,88 |
s DPH |
194/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
428/2021
|
za prenájom telocvične
|
687,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
429/2021
|
za služby Virtuálnej knižnice 1-12/2022
|
298,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
430/2021
|
za dodanie zostavy (školská lavica+stoličky-15ks) a katedry so stoličkou-1ks
|
2 034.80 |
s DPH |
227/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
431/2021
|
za dodanie stravných lístkov - 640ks
|
2 479.15 |
s DPH |
195/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2001 |
|
|
Faktúra |
432/2021
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1. st. + doprava
|
710,82 |
s DPH |
203/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
435/2021
|
za výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
422/2021
|
za mobilný telefón
|
30,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
436/2021
|
za dodanie REF set HP EliteDesk 800 G2 DM - 5ks
|
2 350.00 |
s DPH |
216/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
437/2021
|
za dodanie vertikálnych žalúzií-4ks a okennej siete
|
799,63 |
s DPH |
199/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
438/2021
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
17,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
439/2021
|
za dodanie taburetiek
|
719,88 |
s DPH |
217/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
RAJ HOLDING, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
434/2021
|
za dodanie rukavíc a respirátorov
|
570,00 |
s DPH |
215/2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
BH komplet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
441/2021
|
za predplatné Potraviny-Legislatíva a prax
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
443/2021
|
za dodanie Mandátneho certifikátu - 3 roky
|
54,60 |
s DPH |
224/2021
|
|
09.12.2021 |
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
445/2021
|
za zber a odvoz odpadu za 11/2021 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |