|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
022/2022
|
elektroinštalačné práce v priestoroch šatne, suterén, budova B a napojenie el. brán v priestoroch garáži
|
620,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
048/2022
|
za predĺženie hostingového plánu a registrácie domény
|
48,83 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Webglobe, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
049/2022
|
za rekonfiguráciu GV serveru a konfiguráciu prístupov do CCTV
|
66,00 |
s DPH |
017/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
050/2022
|
za dodanie textilných rohoží - vchod do budovy
|
181,20 |
s DPH |
019/2022
|
|
14.02.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
051/2022
|
za prenájom rohoží
|
71,06 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
052/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 01/2022 - vyúčtovanie
|
794,92 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
055/2022
|
za dodanie papierových utierok
|
456,00 |
s DPH |
020/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
056/2022
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
1 225.52 |
s DPH |
024/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
057/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 01/2022
|
13 875,39 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
058/2022
|
za elektroinštalačné práce v priestoroch šatne, suterén, budova B a napojenie el. brán v priestoroch garáži
|
611,81 |
s DPH |
022/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
046/2022
|
za telefón
|
20,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
059/2022
|
za vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
018/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
060/2022
|
za online prístup evidencie odpadov - ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
061/2022
|
za online prístup evidencie odpadov - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
063/2022
|
za dodanie tovaru a s tým súvisiace kurenárske a zváračské práce
|
1 995.16 |
s DPH |
011/2022
|
|
23.02.2022 |
|
|
HWG s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
021/2021
|
dodanie učebných pomôcok - TSV a prac. odevov
|
1 230,93 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
|
|
INKORE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
08.02.2022 |
|
|
Objednávka |
025/2022
|
dodanie a montáž hliníkových dverí s prísl., budova B, schody, prechod zo suterénu na 1.posch.
|
1 745,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Glass Global s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
026/2022
|
dodanie toaletného papiera a rukavíc
|
321,12 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
027/2022
|
dodanie čistiacich prostriedkov
|
35,48 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.02.2022 |