|
Zmluva |
01/2014
|
Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
423/2022
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
630,60 |
s DPH |
161/2022
|
|
09.12.2022 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
413/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
69,22 |
s DPH |
149/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
415/2022
|
za dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
571,37 |
s DPH |
154/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
416/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 12/2022 - záloha
|
706,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
417/2022
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 11/2022
|
49,14 |
s DPH |
155/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
418/2022
|
za výkon zodpovednej osoby za 12/2022
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
419/2022
|
za dodanie batérie do notebooka - 1ks
|
46,00 |
s DPH |
153/2022
|
|
05.12.2022 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
420/2022
|
za zber a odvoz odpadu za 11/2022 - ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
421/2022
|
za prenájom telocvične za 12/2022
|
456,66 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2022
|
za odborný servis tlačiarne XEROX
|
66,00 |
s DPH |
152/2022
|
|
08.12.2022 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
424/2022
|
za telefón
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
159/2022
|
dodanie tovaru na údržbu
|
97,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
425/2022
|
za dodávku elektrickej energie za 11/2022 - vyúčtovanie
|
1 008,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
426/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 11/2022
|
5 746,62 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
427/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
28,21 |
s DPH |
151/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
428/2022
|
za dodanie tovaru (plachta, bofix)
|
55,20 |
s DPH |
156/2022
|
|
12.12.2022 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
429/2022
|
za prenájom rohoží
|
73,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
430/2022
|
za servis konvektomatu-ŠJ
|
465,60 |
s DPH |
160/2022
|
|
14.12.2022 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
432/2022
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
97,75 |
s DPH |
159/2022
|
|
16.12.2022 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2022 |