|
|
Faktúra |
566/2024
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 945.60 |
s DPH |
199/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
za rekonštrukciu tried na prízemí, budova A
|
9 876.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
486/2023
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 811.20 |
s DPH |
171/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
485/2023
|
za dodanie úložných skriniek na mobilné telefóny
|
9 356.41 |
s DPH |
170/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
za nákup stolových počítačov s prísl. - 20ks
|
9 000.00 |
bez DPH |
118/2020
|
|
12.08.2020 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
za montáž kazetových stropov v triedach 14B,25B,26B,07C,10C,13C v súlade s výzvou zo dňa 02.07.2018
|
8 855.45 |
s DPH |
092/2018
|
|
19.07.2018 |
|
|
Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
412/2018
|
za dodanie a montáž kazetového stropu s prísl. v triede 29B,30B,32B,33B,na chodbe a v priestore schodiska
|
8 841.60 |
s DPH |
185/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
06/2015
|
Oprava príjazdovej cesty
|
8 821.00 |
bez DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
za dodaný nábytok a obklad
|
8 758.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 3
|
|
06.03.2014 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2014
|
Výroba nábytku podľa zadania a zhotovenie obkladu stien – DEOS v ZŠ Jána Švermu Humenné
|
8 758.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2017
|
Rekonštrukčné práce v ZŠ Jána Švermu-kompletná rekonštrukcia triedy v časti budovy A na 2.posch.
|
8 376.90 |
bez DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
Š328/2018
|
Nákup potravín a kuracieho mäsa
|
393 070,00 |
s DPH |
118193168
|
|
15.10.2018 |
|
|
b |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
13/2016
|
Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Jána Švermu v Humennom
|
59 998,43 |
bez DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ180/2015
|
úhrada ovocia a zeleniny
|
38 626,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
OVO |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o dielo č. 4/2022_TMM-STAV
|
25 320,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
284/2022
|
za stavebné práce za celkovú rekonštrukciu tried, budova B a C, 1. posch.
|
25 320,60 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2022
|
|
25.08.2022 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
510/2021
|
za montáž dlažby na školskom dvore
|
25 024,26 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 10/2021
|
|
30.12.2021 |
|
|
sAm-IZOL s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2016
|
za vyhotovené práce-rekonštrukcia telocvične-výzva zo dňa 28.06.2016
|
24 400,10 |
bez DPH |
ZoD č. 3
|
|
27.07.2016 |
|
|
TRINIS, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
260/2016
|
za vyhotovené práce-rekonštrukcia telocvične-výzva zo dňa 28.06.2016
|
22 865,35 |
bez DPH |
ZoD č. 3
|
|
20.09.2016 |
|
|
TRINIS, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
091/2023
|
za dodávku tepelnej energie za 02/2023
|
22 007,14 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2023 |