|
|
Faktúra |
566/2024
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 945.60 |
s DPH |
199/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
za rekonštrukciu tried na prízemí, budova A
|
9 876.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
486/2023
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 811.20 |
s DPH |
171/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
485/2023
|
za dodanie úložných skriniek na mobilné telefóny
|
9 356.41 |
s DPH |
170/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
za nákup stolových počítačov s prísl. - 20ks
|
9 000.00 |
bez DPH |
118/2020
|
|
12.08.2020 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
199/2024
|
dodanie šatňových skriniek
|
9 945,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2016
|
za dodávku tepelnej energie za 01/2016
|
9 943,52 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
461/2019
|
za dodávku tepelnej energie za 12/2019
|
9 899,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
dodanie šatňových skriniek
|
9 811,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho kurzu (strava, ubytovanie)
|
9 750,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
17.01.2024 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho kurzu (strava, ubytovanie)
|
9 750,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
06.02.2023 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
495/2023
|
za dodávku tepelnej energie za 11/2023
|
9 456,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
dodanie úložných skriniek na mobilné telefóny
|
9 356,41 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
za dodávku tepelnej energie za 04/2023
|
9 006,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
nákup stolových počítačov s prísl. - 20ks
|
9 000,00 |
bez DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
537/2023
|
za dodávku tepelnej energie za 12/2023
|
8 966,03 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
097/2022
|
za dodávku tepelnej energie za 02/2022
|
8 962,36 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2016
|
za úpravu parkoviska v súlade so zverejnenou výzvou zo dňa 01.06.2016
|
8 887,56 |
s DPH |
ZoD č. 2
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zeromax, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
092/2018
|
montáž kazetových stropov v triedach 14B,25B,26B,07C,10C,13C v súlade s výzvou zo dňa 02.07.2018
|
8 855,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
185/2018
|
dodanie a montáž kazetového stropu s prísl. v triede 29B,30B,32B,33B,na chodbe a v priestore schodiska
|
8 841,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.12.2018 |