|
|
Faktúra |
566/2024
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 945.60 |
s DPH |
199/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
za rekonštrukciu tried na prízemí, budova A
|
9 876.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
486/2023
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 811.20 |
s DPH |
171/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
485/2023
|
za dodanie úložných skriniek na mobilné telefóny
|
9 356.41 |
s DPH |
170/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
za nákup stolových počítačov s prísl. - 20ks
|
9 000.00 |
bez DPH |
118/2020
|
|
12.08.2020 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
za montáž kazetových stropov v triedach 14B,25B,26B,07C,10C,13C v súlade s výzvou zo dňa 02.07.2018
|
8 855.45 |
s DPH |
092/2018
|
|
19.07.2018 |
|
|
Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
412/2018
|
za dodanie a montáž kazetového stropu s prísl. v triede 29B,30B,32B,33B,na chodbe a v priestore schodiska
|
8 841.60 |
s DPH |
185/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
06/2015
|
Oprava príjazdovej cesty
|
8 821.00 |
bez DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
za dodaný nábytok a obklad
|
8 758.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 3
|
|
06.03.2014 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2014
|
Výroba nábytku podľa zadania a zhotovenie obkladu stien – DEOS v ZŠ Jána Švermu Humenné
|
8 758.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2017
|
Rekonštrukčné práce v ZŠ Jána Švermu-kompletná rekonštrukcia triedy v časti budovy A na 2.posch.
|
8 376.90 |
bez DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
za dodanie nábytku VISION + montáž a dodanie
|
7 830.86 |
s DPH |
106/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
470/2021
|
za dodanie konvektomatu Electrolux
|
7 428.00 |
s DPH |
231/2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
za dodanie dverí - prechodová chodba - 2ks a služobný vchod
|
7 411.07 |
s DPH |
012/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
SLOV - OKNO PF, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2016
|
Terénne úpravy
|
7 406.30 |
bez DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
345/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
7 363.40 |
s DPH |
108/2025
|
|
11.07.2025 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
073/2015
|
za dodávku tepelnej energie za 02/2015
|
7 294.75 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
068/2016
|
škola v prírode v termíne 06.-11.06.2016 v súlade so zverejnenou výzvou z 16.05.2016
|
7 000.00 |
s DPH |
|
|
21.05.2016 |
|
|
Cestovná kancelária FANY s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
21.05.2016 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
za povrchovú úpravu strechy
|
6 900.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 8/2021
|
|
20.10.2021 |
|
|
Mikhailo SKRYPYCH |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
6 889.96 |
s DPH |
073/2022
|
|
01.06.2022 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.06.2022 |