|
|
Faktúra |
566/2024
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 945.60 |
s DPH |
199/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
486/2023
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 811.20 |
s DPH |
171/2023
|
|
18.12.2023 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
485/2023
|
za dodanie úložných skriniek na mobilné telefóny
|
9 356.41 |
s DPH |
170/2023
|
|
15.12.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2020
|
za nákup stolových počítačov s prísl. - 20ks
|
9 000.00 |
bez DPH |
118/2020
|
|
12.08.2020 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
199/2024
|
dodanie šatňových skriniek
|
9 945,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
046/2016
|
za dodávku tepelnej energie za 01/2016
|
9 943,52 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
461/2019
|
za dodávku tepelnej energie za 12/2019
|
9 899,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
dodanie šatňových skriniek
|
9 811,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
012/2024
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho kurzu (strava, ubytovanie)
|
9 750,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
17.01.2024 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
041/2023
|
za poskytnutie služieb v rámci lyžiarskeho kurzu (strava, ubytovanie)
|
9 750,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
06.02.2023 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
495/2023
|
za dodávku tepelnej energie za 11/2023
|
9 456,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
dodanie úložných skriniek na mobilné telefóny
|
9 356,41 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
170/2023
|
za dodávku tepelnej energie za 04/2023
|
9 006,36 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2020
|
nákup stolových počítačov s prísl. - 20ks
|
9 000,00 |
bez DPH |
|
|
15.07.2020 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
za montáž kazetových stropov v triedach 14B,25B,26B,07C,10C,13C v súlade s výzvou zo dňa 02.07.2018
|
8 855.45 |
s DPH |
092/2018
|
|
19.07.2018 |
|
|
Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
412/2018
|
za dodanie a montáž kazetového stropu s prísl. v triede 29B,30B,32B,33B,na chodbe a v priestore schodiska
|
8 841.60 |
s DPH |
185/2018
|
|
20.12.2018 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
06/2015
|
Oprava príjazdovej cesty
|
8 821.00 |
bez DPH |
|
|
28.05.2015 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
za dodaný nábytok a obklad
|
8 758.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 3
|
|
06.03.2014 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
02/2014
|
Výroba nábytku podľa zadania a zhotovenie obkladu stien – DEOS v ZŠ Jána Švermu Humenné
|
8 758.00 |
bez DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2017
|
Rekonštrukčné práce v ZŠ Jána Švermu-kompletná rekonštrukcia triedy v časti budovy A na 2.posch.
|
8 376.90 |
bez DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2017 |