Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 174/2025 Nákup kuracieho mäsa, mliečných výrobkov, vajec 649,77 s DPH 05.05.2025 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 12.05.2025 27.05.2025
Faktúra 206/2025 za mobilný telefón 30,83 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 212/2025 za mobilný telefón 11,03 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 214/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 210/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 209/2025 za mobilný telefón 71,56 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 208/2025 za mobilný telefón 56,84 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 207/2025 za mobilný telefón 30,83 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 203/2025 za mobilný telefón 1,85 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 205/2025 za mobilný telefón 18,51 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 204/2025 za mobilný telefón 3,14 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Objednávka 2500202 objednávka mliečných výrobkov 650,00 s DPH 2500202 02.05.2025 DMJ ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 12.05.2025
Objednávka 2500199 objednávka ovocia -školské 0,00 s DPH 2500199 02.05.2025 Agromix ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 12.05.2025
Objednávka 2500199 objednávka ovocia -školské 0,00 s DPH 2500199 02.05.2025 Agromix ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 12.05.2025
Objednávka 2500200 objednávka pečiva 80,00 s DPH 2500200 02.05.2025 PPaC ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 12.05.2025
Objednávka 2500201 objednávka ovocia a zeleniny 280,00 s DPH 2500201 02.05.2025 MARKO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 12.05.2025
Faktúra 213/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 211/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 215/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 02.05.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
Faktúra 228/2025 za dodanie čistiacich prostriedkov 160,71 s DPH 063/2025 02.05.2025 Autospritz, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.05.2025
zobrazené záznamy: 1001-1020/12713