|
|
Objednávka |
014/2014
|
dodanie lyžiarok
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Jozef Rosič ROSSI sport |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2014
|
úhrada mlieka
|
19,19 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Mliekáren |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
za predplatné časopisu ŠKOLA A STRAVOVANIE
|
88,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 01/2014
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 44/2014
|
úhrada potravín
|
191,64 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Cimbaľák |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2014
|
úhrada pekárenských výrobkov
|
111,77 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2014
|
úhrada vajec
|
27,72 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
DMJ Market |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2014
|
úhrada potravín
|
340,04 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2014
|
úhrada ovocia
|
93,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Marko |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
za vyšitie loga školy
|
140,00 |
bez DPH |
11/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
Mgr. Maroš Pavlinský |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
za dodanú rezanú fóliu "srdce"
|
66,00 |
bez DPH |
10/2014
|
|
04.02.2014 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
záloha za predplatné aktualizácií Zákony 2014
|
27,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Zmluva |
3
|
Zmluva o dielo č. 3_KLIČ
|
|
bez DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
04/2014
|
Doplnenie kamerového systému
|
1 216.20 |
bez DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2
|
Zmluva o dielo č. 2_BONK
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
za predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
JurisDat |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
012/2014
|
dodanie toal. papier-81ks a pap. utierky v roli-18ks
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
SCANDI s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
za dodaný tovar (mydlo)
|
165,74 |
s DPH |
8/2014
|
|
31.01.2014 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
poistné za 1. štvrťrok 2014
|
359,97 |
bez DPH |
6321001218
|
|
31.01.2014 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
za pranie a žehlenie prádla a prac. odevov za 01/2014
|
35,10 |
bez DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2014 |