Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 24 za dodané projektory - 2ks 2 560,00 s DPH 9/2014 31.01.2014 MB TECH BB s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Objednávka 011/2014 vyšitie loga školy bez DPH 31.01.2014 Mgr. Maroš Pavlinský ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 31.01.2014
Objednávka 010/2014 dodanie rezanej fólie "srdce" bez DPH 31.01.2014 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 31.01.2014
Faktúra 20 vyúčtovanie za rok 2013 - preplatok -1 099.66 s DPH 31.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
VO: Súhrnná správa 03/2014 Nákup projektora 2 133.34 bez DPH 31.01.2014 ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
VO: Súhrnná správa 02/2014 Výroba nábytku podľa zadania a zhotovenie obkladu stien – DEOS v ZŠ Jána Švermu Humenné 8 758.00 bez DPH 31.01.2014 ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
VO: Súhrnná správa 01/2014 Rekonštrukčné práce v ZŠ 4 495.36 bez DPH 31.01.2014 ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra ŠJ 39/2014 úhrada mäsových výrobkov 257,10 s DPH 31.01.2014 Kabát ŠJ pri ZŠ J.Švermu 31.01.2014
Faktúra ŠJ 37/2014 úhrada potravín 148,18 s DPH 31.01.2014 Mliekáreň ŠJ pri ZŠ J.Švermu 31.01.2014
Objednávka 009/2014 dodanie projektorov-2ks v súlade so zverejnenou výzvou dňa 27.01.2014 s DPH 30.01.2014 MB TECH BB s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 30.01.2014
Faktúra ŠJ 47/2014 úhrada potravín 57,00 s DPH 30.01.2014 PPaC ŠJ pri ZŠ J.Švermu 30.01.2014
Faktúra 19 za opravu umývačky riadu 18,00 s DPH 29.01.2014 MULTI-CLUB s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 18 za vodné a stočné 426,29 s DPH 29.01.2014 VVS, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 17 za mobilný telefón 26,99 s DPH 28.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 16 za mobilný telefón 26,99 s DPH 28.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 15 za mobilný telefón 68,62 s DPH 28.01.2014 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 14 za dodané čistiace prostriedky 393,62 s DPH 6/2014 28.01.2014 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 13 za ročný členský poplatok a krytie adm. nákladov 33,00 bez DPH 28.01.2014 SANET ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 05/2014 Doplnenie kamerového systému bez DPH 28.01.2014 31.01.2014 14.02.2014 ZŠ Jána Švermu Humenné 28.01.2014
Faktúra ŠJ 35/2014 úhrada potravín 297,31 s DPH 28.01.2014 DMJ Market ŠJ pri ZŠ J.Švermu 28.01.2014
zobrazené záznamy: 11961-11980/12132