Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ 23/2014 úhrada potravín 18,00 s DPH 20.01.2014 Pekárne ZŠ Jána Švermu Humenné 20.01.2014
Faktúra ŠJ 25/2014 úhrada potravín 493,80 s DPH 20.01.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.01.2014
Objednávka 006/2014 dodanie čistiacich prostriedkov podľa rozpisu s DPH 20.01.2014 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 20.01.2014
Faktúra ŠJ 21/2014 úhrada potravín 281,45 s DPH 20.01.2014 Bidvest ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.01.2014
Faktúra ŠJ 20/2014 úhrada potravín 448,08 s DPH 17.01.2014 Kabát ŠJ pri ZŠ J.Švermu 17.01.2014
Faktúra ŠJ 31/2014 úhrada potravín 82,46 s DPH 17.01.2014 PPaC ŠJ pri ZŠ J.Švermu 17.01.2014
Faktúra 7 za dodaný tovar (kábel, benQ lampa) 100,00 s DPH 4/2013 17.01.2014 ENTER SK, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra ŠJ 19/2014 úhrada potravín 384,88 s DPH 17.01.2014 DUO ŠJ pri ZŠ J.Švermu 17.01.2014
Faktúra 10 za predplatné HISTORICKÁ REVUE 2014/3-2015/2 33,60 s DPH 17.01.2014 Mediaprint-Kapa, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 6 za poskytnutie práva používať akt. verzie 01-12/2014 206,40 s DPH 17.01.2014 VEMA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 8 za vodné a stočné 153,82 s DPH 17.01.2014 VVS, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 9 za dodávku elektrickej energie 01.01.-31.03.2014 3 036.81 s DPH 17.01.2014 MAGNA E.A. s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 4 vyúčtovanie za rok 2013 14,21 s DPH 16.01.2014 Poradca podnikateľa, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra 5 za dodaný tovar (posedenie) 136,01 s DPH 5/2014 16.01.2014 Mäso-údeniny Rudolf Kabát ZŠ Jána Švermu Humenné 31.01.2014
Faktúra ŠJ 17/2014 úhrada potravín 453,05 s DPH 15.01.2014 DUO ŠJ pri ZŠ J.Švermu 15.01.2014
Faktúra ŠJ 18/2014 úhrada potravín 199,75 s DPH 15.01.2014 DMJ Market ŠJ pri ZŠ J.Švermu 15.01.2014
Faktúra ŠJ 15/2014 úhrada potravín 380,62 s DPH 14.01.2014 Marcodia ŠJ pri ZŠ J.Švermu 14.01.2014
Faktúra ŠJ 16/2014 úhrada potravín 431,76 s DPH 14.01.2014 Marcodia ŠJ pri ZŠ J.Švermu 14.01.2014
Faktúra ŠJ 14/2014 úhrada potravín 369,91 s DPH 13.01.2014 Bidvest ŠJ pri ZŠ J.Švermu 13.01.2014
Faktúra ŠJ 13/2014 úhrada potravín 82,90 s DPH 13.01.2014 DMJ Market ŠJ pri ZŠ J.Švermu 13.01.2014
zobrazené záznamy: 12001-12020/12132