Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva SZ2025/OM2011 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu s DPH 11.04.2005 16.04.2025
Zmluva O vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s DPH 03.01.2005 03.01.2005
Zmluva Dodatok č. 02 - poistnej zmluvy č.: 032-1001218 Dodatok č. 02 s účinnosťou od 01/02/2004 s DPH 06.02.2004 06.02.2014
Zmluva Zmluva č. 03/057 Zmluva o využívaní projektu s DPH 23.01.2003 23.01.2003
Zmluva Doplnok č.1 k zmluve č. 101/03/HES Doplnok k zmluve o dodávke tepla s DPH 01.01.2003 01.01.2003
Zmluva 101/03/HES Nájomná zmluva o dodávke tepla s DPH 01.01.2003 01.01.2003
Zmluva Príloha č.1 ku KZ č. 101/103HES Finančné a tchnické podmienky odberu tepla a TÚV s DPH 01.01.2003 01.01.2003
Zmluva Dodatok č. 01 - poistnej zmluvy č.: 032-1001218 Dodatok č. 01 s účinnosťou od 01/07/2004 s DPH 03.07.2002 03.07.2002
Zmluva Poistná zmluva č.: 032 - 1001218 Poistná zmluva s DPH 14.05.2002 14.05.2002
Faktúra 394/2019 za dodanie pracovných odevov a obuvi-ŠJ 139,31 s DPH 116/2019 22.11.2000 WINTEX s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 05.12.2019
Objednávka 049/2023 dodanie tovaru (hnojivo, soľ horká, bofix, substrát) 233,54 s DPH 12.04.2000 HATTECH, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.04.2023
Faktúra ŠJ272/2014 úhrada mäsa 284,05 s DPH 06,10.2014 DMJ ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ273/2014 úhrada potravín 360,08 s DPH 03,10.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ274/2014 úhrada potravín 415,84 s DPH 02,10.2014 BIDVEST ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ275/2014 úhrada vajec 23,76 s DPH 13,10.2014 DMJ ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ271/2014 úhrada ovocia 256,04 s DPH 01,10.2014 MARKO ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ264/2014 úhrada pekárenskych výrobkov 80,16 s DPH 10,10.2014 Pekárne ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ276/2014 úhrada br,pečeň 50,05 s DPH 14,10.2014 DMJ ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ280/2014 úhrada zemiakové šuľance 236,26 s DPH 16,10.2014 Bidvest ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
Faktúra ŠJ 271/2014 úhrada ovocia 256,04 s DPH 01,10.2014 MARKO ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
zobrazené záznamy: 12081-12100/12132