|
|
Faktúra |
ŠJ218/2014
|
úhrada potravín
|
316,08 |
s DPH |
|
|
26,08.2014 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ217/2014
|
úhrada potravín
|
282,12 |
s DPH |
|
|
21,08.2014 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ216/2014
|
úhrada potravín
|
202,68 |
s DPH |
|
|
26,08.2014 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ215/2014
|
úhrada sirup
|
128,52 |
s DPH |
|
|
26,08.2014 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
250/2015
|
za práce JCB
|
188,82 |
s DPH |
115/2015
|
|
01.01.1970 |
|
|
Štrky Piesky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb_SLOVAK TELEKOM
|
|
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
433/2019
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1.-4. roč. + doprava
|
563,40 |
s DPH |
212/2019
|
|
1912.2019 |
|
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
426/2019
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi
|
80,65 |
s DPH |
190/2019
|
|
1612.2019 |
|
|
MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ183/2017
|
Nákup potravín
|
483,59 |
s DPH |
1710183
|
|
15605.2017 |
|
|
DUO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ12/2018
|
Nákup potravín
|
447,74 |
s DPH |
5201800107
|
|
08901.2018 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2016
|
nákup potravín
|
389,98 |
s DPH |
52016000012
|
|
08012016 |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
355/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 09/2023 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
05.10.0203 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |