|
|
Objednávka |
2500138
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
330,00 |
s DPH |
|
2500138
|
25.03.2025 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500137
|
objednávka brav.mäsa
|
280,00 |
s DPH |
|
2500137
|
25.03.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 114/2025
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
668,48 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 113/2025
|
Nákup potravín
|
130,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
053/2025
|
dodanie tovaru (substrát)
|
99,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Katarína Fajčáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
055/2025
|
dodanie kníh podľa vlastného výberu do knižnice školy
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
ABUSUS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
054/2025
|
prenájom ľadovej plochy - nedeľné korčuľovanie
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 110/2025
|
Nákup ovocia
|
205,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 108/2025
|
Nákup br.mäsa
|
483,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2500136
|
objednávka potravín
|
140,00 |
s DPH |
|
2500136
|
24.03.2025 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 109/2025
|
Nákup potravín
|
507,56 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 112/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
705,07 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 111/2025
|
Nákup potravín
|
637,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 107/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
518,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
za vysporiadanie nákladov 2022-2023
|
-667,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500128
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
710,00 |
s DPH |
|
2500128
|
21.03.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500129
|
objednávka brav.mäsa
|
490,00 |
s DPH |
|
2500129
|
21.03.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500130
|
objednávka pečiva
|
110,00 |
s DPH |
|
2500130
|
21.03.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500132
|
objednávka ovocia
|
30,00 |
s DPH |
|
2500132
|
21.03.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500133
|
objednávka ovocia -školské
|
0,00 |
s DPH |
|
2500133
|
21.03.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
25.03.2025 |