|
Zmluva |
08/2025
|
Zmluva č. 8_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
07/2025
|
Zmluva č. 7_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
Zmluva č. 06_2025 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
8
|
Zmluva o umiestnení automatu č. 8
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
400/2025
|
za prenájom kopíriek
|
102,63 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
395/2025
|
za opravu a výmenu poškodeného potrubia, montáž umývadla a batérie
|
153,55 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Erik Šurmanek |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
dodanie vstupeniek na predstavenie RND - PAVILÓN B dňa 08.09.2025 o 19:30hod.-SF
|
667,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
396/2025
|
za rekonštrukciu tried na prízemí, budova A
|
9 876.00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
399/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. a 2. stupňa
|
3 128.00 |
s DPH |
111/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
398/2025
|
za rekonštrukciu tried na 1. poschodí, budova C
|
7 562,00 |
bez DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
397/2025
|
za rekonštrukčné práce v priestoroch kancelárie vedúcej ŠJ
|
984,00 |
bez DPH |
121/2025
|
|
25.08.2025 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
389/2025
|
za dodávku tepelnej energie za 07/2025
|
3 321.53 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
388/2025
|
za telefón za 07/2025
|
21,27 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
387/2025
|
za dodanie stravných lístkov - 250ks
|
1 654,92 |
s DPH |
126/2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
391/2025
|
za monitorovanie kanalizačného potrubia kamerou
|
157,01 |
s DPH |
116/2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
393/2025
|
za dodanie čistiacich prostriedkov
|
999,74 |
s DPH |
124/2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
394/2025
|
za dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
1 571,52 |
s DPH |
125/2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
392/2025
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.08.2025 |