|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05/2017
|
Stavebné práce na chodbe na 2.posch., budova A, uzavretie chodby hliníkovou zástenou
|
|
bez DPH |
|
|
20.02.2017 |
24.02.2017 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.02.2017 |
|
|
Faktúra |
069/2017
|
za dodanie bedmintonového balíka Yonex
|
99,90 |
bez DPH |
030/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
BEDMINTON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
406/2018
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2018 - ŠJ
|
33,30 |
bez DPH |
191/2018
|
|
19.12.2018 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
063/2017
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 02/2017
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Objednávka |
129/2015
|
dodanie nábytku+doprava a montáž
|
1 200,00 |
bez DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
127/2015
|
pranie a žehlenie prac.odevov za 09/2015
|
43,20 |
bez DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
074/2024
|
za vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 62 hodín
|
1 116.00 |
bez DPH |
097/2024
|
|
14.02.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
za vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 12 hodín - 01/2025
|
217,92 |
bez DPH |
003/2025
|
|
14.02.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
124/2015
|
rekondično-vzdelávací pobyt
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
KAMAN HUMENNÉ s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
za odvoz odpadu od 01.04-30.06.2024
|
1 055,34 |
bez DPH |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2015
|
elektroinštalačné práce a oprava elektroinštalácií v triede
|
515,00 |
bez DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Ján Legdan |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
068/2017
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 02/2017 - ŠJ
|
37,80 |
bez DPH |
023/2017
|
|
13.03.2017 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
401/2018
|
za služby BOZP a PO za 09-12/2018
|
200,00 |
bez DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
392/2018
|
za služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF
|
740,00 |
bez DPH |
172/2018
|
|
10.12.2018 |
|
|
Attila Antal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
013/2022
|
za videoseminár - Daň z príjmov FO
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
za dodanie valcov a tonera
|
511,00 |
bez DPH |
073/2024
|
|
07.06.2024 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
338/2019
|
za seminár
|
37,00 |
bez DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Anna Cupáková - regionálne školiace centrum |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
007/2022
|
za videoseminár - Novela zákona o pedag. zamestnancoch
|
22,00 |
bez DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
02/2015
|
Zmluva č. 02_2015 o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2015 |