|
|
Faktúra |
084/2025
|
za registračný poplatok za doménu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Webglobe, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)
|
408,00 |
s DPH |
208/2024
|
|
21.02.2025 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
za prepravu autobusom: Humenné-Zámutov a späť - LK pre 4. roč.
|
1 107.00 |
s DPH |
023/2025
|
|
21.02.2025 |
|
|
Migaľbus s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
za montáž dreveného obkladu v posilňovni a drevených spodných líšt na chodbe, suterén, budova B a C, výroba dverí do ŠJ
|
1 888.70 |
s DPH |
022/2025
|
|
20.02.2025 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
za online prístup evidencie odpadov - ŠJ
|
35,67 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
081/2025
|
za dodanie stravných lístkov - 20ks
|
128,89 |
s DPH |
027/2025
|
|
20.02.2025 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
za dodávku tepelnej energie za 01/2025
|
13 385,03 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
083/2025
|
za registračný poplatok za doménu
|
20,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Webglobe, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
027/2025
|
dodanie stravných lístkov - 20ks
|
128,89 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
028/2025
|
dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
172,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
029/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
030/2025
|
dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu a svietidiel v rámci údržby
|
1 119,70 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
026/2025
|
prenájom ľadovej plochy - prázdninové korčuľovanie
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Správa rekreačných a športových zariadení Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
14.02.2025 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
za vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
020/2025
|
|
14.02.2025 |
|
|
DIVES |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
2,79 |
s DPH |
006/2025
|
|
14.02.2025 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
za vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 12 hodín - 01/2025
|
217,92 |
bez DPH |
003/2025
|
|
14.02.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
074/2024
|
za vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 62 hodín
|
1 116.00 |
bez DPH |
097/2024
|
|
14.02.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2025
|
Nákup mliečných výrobkov
|
457,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
za dodanie kariet MULTISPORT za 02/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |