|
|
Faktúra |
073/2025
|
za dodávku elektrickej energie za 01/2025 - vyúčtovanie
|
1 359,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
072/2025
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
999,06 |
s DPH |
016/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500075
|
objednávka ovocia
|
382,50 |
s DPH |
|
2500075
|
12.02.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
za servis tlačiarne Xerox WC7125 - inštalácia, nastavenie skenovania do priečinka
|
49,20 |
s DPH |
021/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2025
|
Nákup hov. a brav.mäsa
|
272,17 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500074
|
objednávka zeleniny
|
270,00 |
s DPH |
|
2500074
|
12.02.2025 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500073
|
objednávka hrozno
|
390,00 |
s DPH |
|
2500073
|
12.02.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
071/2025
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2025
|
64,76 |
s DPH |
015/2025
|
|
12.02.2025 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500072
|
objednávka brav. a hov.mäsa
|
280,00 |
s DPH |
|
2500072
|
11.02.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500071
|
objednávka mliečných výrobkov
|
460,00 |
s DPH |
|
2500071
|
11.02.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2025
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
450,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2025
|
Nákup potravín ,mlieka
|
977,55 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2025
|
Nákup mliečných výrobkov
|
226,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
025/2025
|
servis konvektomatu - ŠJ
|
172,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
024/2025
|
video služby - škola plná zážitkov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
FotoVideo Kočan s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500068
|
objednávka potravín
|
980,00 |
s DPH |
|
2500068
|
10.02.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500070
|
objednávka jogurt
|
230,00 |
s DPH |
|
2500070
|
10.02.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500069
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
270,00 |
s DPH |
|
2500069
|
10.02.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2025
|
Nákup rýb
|
568,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500067
|
objednávka hov.mäsa
|
460,00 |
s DPH |
|
2500067
|
10.02.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
14.02.2025 |