|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
429,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2500052
|
Objednanie potravín
|
570,00 |
s DPH |
|
2500052
|
31.01.2025 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
016/2025
|
dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
015/2025
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2025
|
64,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2025
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
149,94 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
014/2025
|
dodanie stravných lístkov - 20ks
|
128,89 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2025
|
Nákup br.mäsa
|
192,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2025
|
Nákup br.mäsa
|
225,45 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2025
|
Nákup ovocia
|
51,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2025
|
Nákup ovocia- školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2025
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
165,16 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
013/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
17,08 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
012/2025
|
dodanie dverí - prechodová chodba - 2ks a služobný vchod
|
7 411,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
SLOV - OKNO PF, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2025
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
287,69 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2025
|
Nákup kuracieho mäsa, potravín
|
843,04 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
011/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
15,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
MC-SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
010/2025
|
rekonštrukčné práce v priestoroch školskej jedálni
|
370,00 |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
560,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2025
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
248,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2025
|
783,14 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |