|
|
Faktúra |
ŠJ 15/2025
|
Nákup mliečných výrobkov
|
413,63 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2025
|
Nákup potravín
|
592,85 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
za dodávku tepelnej energie za 12/2024
|
12 253,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 14/2025
|
Nákup potravín
|
466,63 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 12/2025
|
Nákup potravín
|
12,79 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 13/2025
|
Nákup mäsových výrobkov
|
405,41 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
za dodanie projektora EPSON EB-720
|
1 200.00 |
s DPH |
167/2024
|
|
15.01.2025 |
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
za dodanie kariet MULTISPORT za 01/2025
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
za inštaláciu tlačiarne Xerox AltaLink C8035
|
98,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 10/2025
|
Nákup mliečnych výrobkov, vajcia
|
482,02 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 11/2025
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
454,37 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2025
|
za prihlášku za člena RVC
|
|
bez DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
017/2025
|
za montáž dreveného obkladu v školskej jedálni a chodbe pri telocvični
|
5 363.50 |
s DPH |
193/2024
|
|
14.01.2025 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
018/2025
|
za dodávku elektrickej energie za 12/2024 - vyúčtovanie
|
1 689,76 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
016/2025
|
za servis tlačiarne Xerox WC7225 - nastavenie scanera
|
49,20 |
s DPH |
005/2025
|
|
14.01.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 08/2025
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
679,44 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 07/2025
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
381,52 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
za dodanie obkladu - ŠJ
|
85,86 |
s DPH |
004/2025
|
|
13.01.2025 |
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
za on-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
185,72 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
014/2025
|
za EduPage eGovernment modul
|
309,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2025 |