|
|
Faktúra |
582/2024
|
za priebežnú údržbu akvária
|
277,80 |
s DPH |
188/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
573/2024
|
za dodanie kníh podľa vlastného výberu do knižnice školy
|
801,22 |
s DPH |
176/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
574/2024
|
za dodanie APPLE AirPods a Dell Precision 3590-2ks
|
3 939.00 |
s DPH |
184/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
Zmluva |
3 ŠJ
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
572/2023
|
za dodanie laminovačky PEACH Professional a dodaný OS
|
429,00 |
bez DPH |
183/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
MAKAM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
570/2024
|
za servisný zásah - rekonfigurácia systému, doplnenie užívateľov a dodanie RFID kariet-15ks
|
111,00 |
s DPH |
182/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
569/2024
|
za dodanie konferenčných stoličiek NELSON - 24ks
|
1 166.40 |
s DPH |
200/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
A J Produkty a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
568/2024
|
za dodanie Mandátneho certifikátu-3 roky a kvalif. certif. pre elektronickú pečať-3ročný
|
216,00 |
s DPH |
181/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Disig, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
576/2024
|
za dodanie učebných pomôcok - MAT
|
57,00 |
s DPH |
201/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
V304
|
za dodanie učebných pomôcok - TSV
|
611,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Florbal s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
V303
|
za dodané mobilné zariadenie - akontácia
|
481,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
575/2024
|
za dodanie tonerov a servis tlačiarní
|
1 466.90 |
bez DPH |
185/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
571/2024
|
za obnovu kamerového systému, dodanie kamier IPC-HFW2449 - 3ks
|
1 644.96 |
s DPH |
178/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
577/2024
|
za ročné aktualizácie - ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
JIS-SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
578/2024
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2024
|
58,86 |
s DPH |
206/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
566/2024
|
za dodanie šatňových skriniek
|
9 945.60 |
s DPH |
199/2024
|
|
19.12.2024 |
|
|
A-WINGS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
208/2024
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny, vonné sitko)
|
523,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
206/2024
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2024
|
58,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 377/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
846,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 376/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
391,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |