|
|
Faktúra |
ŠJ 375/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
479,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |
|
Zmluva |
25/03
|
Mandátna zmluva-vykonávanie funkcie technika PO a výkon činnosti bezpečnostného technika
|
|
bez DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
V300
|
za dodanie učebných pomôcok - HUV + doprava
|
542,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
567/2024
|
za ročný prístup Verejná správa SR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
207/2024
|
dodanie školských a kancelárskych potrieb
|
1 038,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
V299
|
za dodanie stolného mikrofónového stojanu - 2ks
|
291,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
564/2024
|
za dodanie mikrovlnnej rúry SAMSUNG-2ks + doprava
|
201,29 |
s DPH |
204/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
563/2024
|
za dodanie audio káblov-2ks + doprava
|
27,30 |
s DPH |
203/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o skončení zmluvy_Marinčák
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k zmluve č. 510_TS mesta Humenné
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
205/2024
|
dodanie podložky pod stoličku + doprava
|
49,43 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
204/2024
|
dodanie mikrovlnnej rúry SAMSUNG-2ks + doprava
|
201,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
203/2024
|
dodanie audio káblov-2ks + doprava
|
27,30 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
565/2024
|
za dodanie podložky pod stoličku + doprava
|
49,43 |
s DPH |
205/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 374/2024
|
Nákup hov. a brav.mäsa
|
371,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Zmluva |
202400088-2024
|
Zmluva o servisnej starostlivosti "All in"
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
202/2024
|
dodanie mixážneho pultu a mikrofónov-2ks + doprava
|
822,19 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 370/2024
|
Nákup ovocia-školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 372/2024
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
473,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
18.12.2024 |
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 373/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
116,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.12.2024 |
02.01.2025 |