|
|
Faktúra |
551/2024
|
za vodné a stočné
|
3 476.47 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 364/2024
|
Nákup potravín ,mlieka
|
247,67 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
192/2024
|
služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF
|
1 684,80 |
bez DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Attila Antal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
193/2024
|
montáž dreveného obkladu v školskej jedálni a chodbe pri telocvični
|
5 363,50 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
191/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
462,13 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
V288
|
za dodanie učebných pomôcok - HUV
|
211,00 |
bez DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Thomann GmbH |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
12.12.2024 |
|
Zmluva |
2 ŠJ
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2024
|
obnova kamerového systému, dodanie kamier IPC-HFW2449 - 3ks
|
1 644,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 362/2024
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
714,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 363/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
518,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
550/2024
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 358/2024
|
Nákup mäsa
|
563,59 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 359/2024
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
543,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 360/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
529,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
549/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
25,36 |
s DPH |
165/2024
|
|
09.12.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
V287
|
za dodanie pracovnej obuvi + doprava
|
203,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
MODIVO S.A. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
V286
|
za dodanie učebných pomôcok pre školskú psychologičku + doprava
|
32,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Intranet s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 361/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
693,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
V284
|
za dodanie pracovného odevu + doprava
|
62,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
ANSWEAR.COM |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
548/2024
|
za dodanie obkladu - ŠJ
|
400,68 |
s DPH |
175/2024
|
|
06.12.2024 |
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |