|
|
Faktúra |
544/2024
|
za dodaný tyčový vysávač BOSCH Unlimited 7 - 3ks
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
FAST PLUS, a.s. PLANEO |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
545/2024
|
za dodanie učebných pomôcok - TSV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Necy s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
546/2024
|
za dodanie kariet MULTISPORT za 12/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
547/2024
|
za prenájom rohoží
|
98,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 356/2024
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
768,06 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
540/2024
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1. stupeň
|
885,96 |
s DPH |
174/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
ABCedu a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
541/2024
|
za zber a odvoz odpadu za 11/2024 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
542/2024
|
za dodanie elektrického kotla 150l BI1550-98ET - 2ks - ŠJ
|
11 890.80 |
s DPH |
166/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
543/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 12/2024 - záloha
|
1 279.20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 357/2024
|
Nákup mäsa
|
298,78 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
538/2024
|
za telefón za 11/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
539/2024
|
za dodanie pracovných kalendárov
|
118,80 |
s DPH |
169/2024
|
|
05.12.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 355/2024
|
Nákup potravín, mlieka, vajec
|
532,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
175/2024
|
dodanie obkladu - ŠJ
|
400,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
MERKURY SHOP, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
177/2024
|
dodanie vtáčích búdok-10ks a dosiek na školské lavice
|
1 413,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 354/2024
|
Nákup potravín
|
877,68 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
176/2024
|
dodanie kníh podľa vlastného výberu do knižnice školy
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 353/2024
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
414,04 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
537/2024
|
za dodanie učebných pomôcok - TSV
|
448,50 |
s DPH |
173/2024
|
|
02.12.2024 |
|
|
Biznis inn print, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
531/2024
|
za služby technika BOZP a PO za 10-12/2024
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |