|
|
Faktúra |
373/2026
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
509,60 |
s DPH |
109/2026
|
|
22.09.2026 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
366/2026
|
za prenájom telocvične za 10/2026 - Hotelová akadémia
|
441,36 |
bez DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
372/2026
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
1 352.70 |
s DPH |
103/2026
|
|
22.09.2026 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
371/2026
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
129,21 |
s DPH |
104/2026
|
|
22.09.2026 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
370/2026
|
poistné za 4. štvrťrok 2026
|
1 121.61 |
bez DPH |
550062575
|
|
22.09.2026 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
369/2026
|
za vodné a stočné za 07-09/2026
|
2 500.14 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
368/2026
|
za odvoz odpadu od 01.07-30.09.2026
|
642,18 |
bez DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
109/2026
|
dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
509,60 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 310/2026
|
Nákup potravín
|
723,74 |
s DPH |
126235666
|
|
17.09.2026 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
22.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 308/2026
|
Nákup br.mäsa
|
243,39 |
s DPH |
6100004462
|
|
16.09.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 309/2026
|
Nákup potravín
|
520,66 |
s DPH |
2601303611
|
|
16.09.2026 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 305/2026
|
Nákup br.mäsa
|
247,14 |
s DPH |
6100004400
|
|
14.09.2026 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 306/2026
|
Nákup rýb a vajec,potravín
|
564,63 |
s DPH |
126232229
|
|
14.09.2026 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 307/2026
|
Nákup rýb
|
786,01 |
s DPH |
126231676
|
|
14.09.2026 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 303/2026
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
215,15 |
s DPH |
171670
|
|
11.09.2026 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 304/2026
|
Nákup mäsových výrobkov
|
268,90 |
s DPH |
2647608
|
|
11.09.2026 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 302/2026
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
589,50 |
s DPH |
171669
|
|
11.09.2026 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 301/2026
|
Nákup kuracieho mäsa, mliečných výrobkov, vajec
|
646,74 |
s DPH |
6100004331
|
|
10.09.2026 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Objednávka |
104/2026
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
129,21 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.09.2026 |
|
|
Objednávka |
103/2026
|
dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
1 352,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
|
|
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.09.2026 |