|
|
Faktúra |
570/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
569/2025
|
za mobilný telefón
|
67,26 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
568/2025
|
za mobilný telefón
|
56,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
567/2025
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
566/2025
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
565/2025
|
za mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
564/2025
|
za mobilný telefón
|
4,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
563/2025
|
za mobilný telefón
|
1,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
581/2025
|
za mobilný telefón
|
48,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
582/2025
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1. stupeň
|
517,90 |
s DPH |
179/2025
|
|
01.12.2025 |
|
|
ABCedu a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
580/2025
|
za mobilný telefón
|
33,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
562/2025
|
za prenájom rohoží - dobropis
|
-23,58 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
178/2025
|
dodanie kobercov pre 1. stupeň - 3ks
|
698,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
555/2025
|
za dodanie rohoží - 4ks
|
250,60 |
s DPH |
172/2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
179/2025
|
dodanie učebných pomôcok pre 1. stupeň
|
517,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
ABCedu a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
180/2025
|
dodanie darčekových poukážok-SF
|
3 080,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Hypermarket TESCO |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
561/2025
|
za publikáciu ŠKOLA A JEJ RIADENIE
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
560/2025
|
za webinár - nový zákon o školskej správe
|
28,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
559/2025
|
za dodanie tonerov (čierny a farebný) + doprava
|
160,79 |
s DPH |
177/2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
558/2025
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 063,95 |
s DPH |
173/2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.12.2025 |