|
|
Objednávka |
185/2019
|
služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF
|
1 080,00 |
bez DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Attila Antal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
344/2018
|
za pokládku plávajúcej podlahy a líšt v učebni CJ
|
120,00 |
bez DPH |
160/2018
|
|
14.11.2018 |
|
|
Radoslav Sokol |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
za foto tlač
|
108,00 |
bez DPH |
055/2017
|
|
05.05.2017 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
za inzerciu v Podv.novinách-zápis do 1.roč.
|
65,00 |
bez DPH |
043/2020
|
|
10.03.2025 |
|
|
Ing. Jaroslav Bovan - EMG |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
za uverejnenie oznámenia o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 12.03.-02.04.2025
|
45,00 |
bez DPH |
038/2025
|
|
18.03.2025 |
|
|
Humenská TV, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
133/2025
|
za odvoz odpadu od 01.01-31.03.2025
|
1 100,88 |
bez DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
193/2019
|
dodanie postera PENIAZE 1919-2019 - Kabinet dejepisu
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Jozef Soročin JSL |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
339/2018
|
za údržbu akvária
|
43,80 |
bez DPH |
157/2018
|
|
09.11.2018 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
za OP a OS bleskozvodného zariadenia hlavného objektu - budova B a C
|
270,00 |
bez DPH |
068/2024
|
|
20.05.2024 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
za prenájom telocvične za 03/2025 - Hotelová akadémia
|
326,88 |
bez DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
za prenájom telocvične za 04/2025 - Hotelová akadémia
|
217,92 |
bez DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
Zmluva |
K550062575
|
Poistná zmluva
|
|
bez DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
425/2021
|
za dodaný pracovný diár + doprava
|
12,30 |
bez DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2018
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 10/2018 - ŠJ
|
43,20 |
bez DPH |
151/2018
|
|
09.11.2018 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2017
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 04/2017
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
09.05.2017 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
125/2017
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2017 - ŠJ
|
42,30 |
bez DPH |
053/2017
|
|
04.05.2017 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
05/2017
|
Stavebné práce na chodbe na 2.posch., budova A, uzavretie chodby hliníkovou zástenou
|
4 866,66 |
bez DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Objednávka |
053/2017
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2017
|
42,30 |
bez DPH |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2015
|
za odvoz odpadu 01.07.-30.09.2015
|
392,70 |
bez DPH |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
236/2015
|
za dodané tabule ALUPLAST s polepom
|
180,00 |
bez DPH |
111/2015
|
|
17.09.2015 |
|
|
SILOE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.09.2015 |