|
|
Faktúra |
325/2026
|
za dodanie tovaru (rukavice, hnojivo)
|
34,70 |
s DPH |
094/2026
|
|
24.08.2026 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2026
|
za demontáž umývačky riadu pred rekonštrukciou školskej kuchyne - ŠJ
|
30,75 |
s DPH |
076/2026
|
|
24.08.2026 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2026
|
za dodanie elektro materiálu a vykonanie prác v rámci elektro údržby
|
565,80 |
s DPH |
080/2026
|
|
24.08.2026 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2026
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
24.08.2026 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
094/2026
|
dodanie tovaru (rukavice, hnojivo)
|
34,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2026
|
za čistenie kobercov - 27ks
|
545,86 |
s DPH |
085/2026
|
|
14.08.2026 |
|
|
Zita Sivčová - SIDI |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2026
|
za dodanie odpadových nádob Xerox
|
110,70 |
s DPH |
084/2026
|
|
12.08.2026 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2026
|
za dodanie stravných lístkov - 305ks
|
2 133.82 |
s DPH |
086/2026
|
|
12.08.2026 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2026
|
za dodávku elektrickej energie za 07/2026 - vyúčtovanie
|
54,64 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2026
|
za dodávku tepelnej energie za 07/2026
|
3 466.98 |
s DPH |
|
|
12.08.2026 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
086/2026
|
dodanie stravných lístkov - 305ks
|
2 133,82 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
304/2026
|
za mobilný telefón
|
40,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
296/2026
|
za balíček Naša strava.sk
|
24,96 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
297/2026
|
za telefón za 07/2026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
298/2026
|
za mobilný telefón
|
1,85 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
299/2026
|
za mobilný telefón
|
4,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
300/2026
|
za mobilný telefón
|
30,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
301/2026
|
za mobilný telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
302/2026
|
za mobilný telefón
|
22,14 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
303/2026
|
za mobilný telefón
|
56,84 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.08.2026 |