|
|
Faktúra |
288/2026
|
za prenájom kopíriek
|
151,07 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
287/2026
|
za dodávku tepelnej energie za 06/2026
|
3 466.98 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
286/2026
|
za dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
285/2026
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 06/2026
|
47,82 |
s DPH |
070/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
284/2026
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
336,96 |
s DPH |
078/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2026
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
6 544,29 |
s DPH |
077/2026
|
|
10.07.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
077/2026
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
6 544,29 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
078/2026
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
336,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
za balíček Naša strava.sk
|
24,96 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
274/2026
|
za občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
849,10 |
s DPH |
053/2026
|
|
09.07.2026 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2026
|
za telefón za 06/2026
|
20,49 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2026
|
za dodanie čistiacich prostriedkov
|
1 415,30 |
s DPH |
072/2026
|
|
09.07.2026 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
277/2026
|
za dodávku elektrickej energie za 07/2026 - záloha
|
1 333.20 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2026
|
za služby technika BOZP a PO za 04-06/2026
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Ing. Jozef Malenky |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2026
|
za dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy
|
129,59 |
s DPH |
015/2026
|
|
09.07.2026 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
281/2026
|
za dodávku elektrickej energie za 06/2026 - vyúčtovanie
|
882,81 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
282/2026
|
za poskytovanie služby mVL 04/2026 - 06/2026
|
30,71 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
267/2026
|
za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny, lactosan)
|
533,85 |
s DPH |
068/2026
|
|
03.07.2026 |
|
|
KA-BE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
073/2026
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 036.64 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
074/2026
|
dodanie aičko - sprievodca umelou inteligenciou pre pedagógov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Kockáči |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.07.2026 |