|
|
Faktúra |
ŠJ 281/2024
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
366,52 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 280/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
797,56 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
za učiteľské konto GEO
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
za dodanie školských potrieb na 1. polrok 2024/2025
|
182,60 |
s DPH |
140/2024
|
|
08.10.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 279/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
651,96 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 278/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
665,13 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 277/2024
|
Nákup br.a kur.mäsa
|
559,25 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 276/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
414,22 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
za poistenie žiakov školy
|
274,57 |
bez DPH |
6555941688
|
|
07.10.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 10/2024 - záloha
|
1 279.20 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
34,96 |
s DPH |
127/2024
|
|
07.10.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
za dodanie kameňa
|
90,62 |
s DPH |
121/2024
|
|
07.10.2024 |
|
|
Štrky Piesky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
426/2024
|
za dodanie stravných lístkov - 40ks
|
254,00 |
s DPH |
139/2024
|
|
07.10.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
za telefón za 09/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
za dodanie O-valcov Xerox WC7120/7220 a odpadovej nádoby-2ks
|
562,56 |
s DPH |
136/2024
|
|
07.10.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 275/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
383,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 274/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
737,42 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
141/2024
|
dodanie tovaru (hnojivo)
|
145,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
MS Garden Services s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.10.2024 |
|
Zmluva |
06/2024
|
Zmluva č. 06_2024 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2024 |