|
|
Objednávka |
131/2024
|
zhotovenie a montáž 3D loga na budovu školy
|
468,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Martin Grec - GRE-CO |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
dodanie vstupeniek na predstavenie RND DETI DOBY dňa 20.09.2024 o 19:30hod.-SF
|
225,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 246/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
712,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 245/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
418,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
16.09.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2024
|
dodanie materiálno spotrebných noriem - ŠJ
|
172,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Jedalne.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 243/2024
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
505,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
127/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
34,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
výmenu dverí do WC - denný stacionár
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 240/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
904,67 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 242/2024
|
Nákup br.mäsa
|
310,23 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 241/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
37,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
376/2024
|
za dodanie kariet MULTISPORT za 09/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
378/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
83,98 |
s DPH |
104/2024
|
|
09.09.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
380/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 08/2024 - vyúčtovanie
|
-197,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 239/2024
|
Nákup kuracieho mäsa, potravín
|
1 159,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
374/2024
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2024
|
29,70 |
s DPH |
116/2024
|
|
09.09.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
379/2024
|
za dodanie sačkov do vysávača a tovaru na údržbu traktorovej kosačky
|
239,30 |
s DPH |
118/2024
|
|
09.09.2024 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
377/2024
|
za služby technika BOZP a PO za 04-09/2024
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Ing. František Marinčák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 237/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
950,55 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |