|
|
Faktúra |
ŠJ 238/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
566,81 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
126/2024
|
dodanie náhradného zámku na šatňové skrinky
|
118,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
373/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 09/2024 - záloha
|
1 279.20 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
dodanie tovaru (thuja, substrát)
|
43,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
MS Garden Services s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2024
|
Nákup mliečnych výrobkov, potravín
|
443,59 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 235/2024
|
Nákup mlieka, vajcia a potraviny
|
986,36 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
50,57 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
dodanie kameňa a štrku
|
122,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Štrky Piesky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
125/2024
|
dodanie policových zostáv, vstavanej skrine a latí
|
1 435,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
dodanie celotieniace žalúzie, sieť a spojky
|
413,59 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
370/2024
|
za prenájom rohoží
|
24,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
372/2024
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
3 116.00 |
s DPH |
099/2024
|
|
05.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
371/2024
|
za telefón za 08/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
V198
|
za dodané učebné pomôcky - ANJ
|
61,26 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 234/2024
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
398,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
368/2024
|
za rekonštrukciu vstupného zádveria školy, vstup do šatne
|
975,40 |
bez DPH |
108/2024
|
|
03.09.2024 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
369/2024
|
za dodanie čistiacich prostriedkov
|
113,86 |
s DPH |
117/2024
|
|
03.09.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
03/2024
|
Zmluva č. 03_2024 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Zmluva |
04/2024
|
Zmluva č. 04_2024 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2024 |