|
|
Faktúra |
356/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
355/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
365/2024
|
za mobilný telefón
|
22,99 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
366/2024
|
za mobilný telefón
|
48,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
353/2024
|
za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
340/2024
|
za dodávku tepelnej energie za 07/2024
|
3 050.62 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
981,93 |
s DPH |
110/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
344/2024
|
za dodanie kuchynských potrieb-ŠJ
|
1 495,68 |
s DPH |
112/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
ZDRUŽENIE 3S Smutko Valér |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
345/2024
|
za dodanie stravných lístkov - 25ks + 80ks
|
649,45 |
s DPH |
114/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
za dodanie stravných lístkov - 6ks
|
37,14 |
s DPH |
115/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
352/2024
|
za mobilný telefón
|
30,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
za dodanie tovaru (chémia, hnojivo)
|
106,49 |
s DPH |
107/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy
|
617,04 |
s DPH |
094/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
za dodanie celotieniacich žalúzií
|
390,60 |
s DPH |
347/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
za obnovu kamerového systému, dodanie 4Mp HFW kamery
|
346,32 |
s DPH |
105/2024
|
|
02.09.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
349/2024
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
350/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
351/2024
|
za mobilný telefón
|
30,33 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.09.2024 |
|
Zmluva |
7
|
Zmluva o umiestnení automatu č. 7
|
170,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
6
|
Zmluva o umiestnení automatu č. 6
|
350,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2024 |