|
|
Faktúra |
334/2024
|
za celkovú rekonštrukciu tried na 2. poschodí, budova C
|
14 340,80 |
s DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2024
|
|
27.08.2024 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2024
|
29,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
dodanie čistiacich prostriedkov
|
113,86 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
dodanie stravných lístkov - 25ks + 80ks
|
649,45 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
dodanie stravných lístkov - 6ks
|
37,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
dodanie sačkov do vysávača a tovaru na údržbu traktorovej kosačky
|
239,30 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
333/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 07/2024 - vyúčtovanie
|
-141,53 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
113/2024
|
dodanie korkovej nástenky - 3ks
|
223,20 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.08.2024 |
|
|
Objednávka |
111/2024
|
dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ
|
870,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
110/2024
|
dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb - ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
V183
|
za dodaný postrekový herbecídny prípravok
|
310,70 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Lacnepostreky s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
112/2024
|
dodanie kuchynských potrieb-ŠJ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
|
|
ZDRUŽENIE 3S Smutko Valér |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
332/2024
|
za dodanie náhradných dielov na kolobežku
|
10,34 |
s DPH |
109/2024
|
|
15.08.2024 |
|
|
ALLEGRO |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
109/2024
|
dodanie náhradných dielov na kolobežku
|
10,34 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
ALLEGRO |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
331/2024
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
6 080.69 |
s DPH |
101/2024
|
|
09.08.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
za dodanie Pedagogický diár 2024/2025 - 10ks
|
64,00 |
s DPH |
098/2024
|
|
09.08.2024 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
330/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
113,76 |
s DPH |
091/2024
|
|
09.08.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
329/2024
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
906,00 |
s DPH |
096/2024
|
|
09.08.2024 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
328/2024
|
za dodanie celotieniacich žalúzií
|
992,16 |
s DPH |
093/2024
|
|
09.08.2024 |
|
|
Stanislav Rada - Stalex |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
za dodanie kariet MULTISPORT za 08/2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |