|
|
Faktúra |
313/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2024
|
za mobilný telefón
|
56,29 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
316/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
za dodanie setu výukových obrazov PANOVNÍCI A PREZIDENTI SLOVENSKA
|
399,00 |
s DPH |
072/2024
|
|
01.08.2024 |
|
|
IWB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
095/2024
|
dodanie školských potrieb
|
2 614,98 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
096/2024
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
906,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
za mobilný telefón
|
30,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
za mobilný telefón
|
81,31 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
za aSc Dochádzka
|
1 032,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
311/2024
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
za mobilný telefón
|
30,33 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
22,18 |
s DPH |
089/2024
|
|
01.08.2024 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
za mobilný telefón
|
8,51 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.08.2024 |