|
|
Faktúra |
278/2024
|
za OP a OS ručného el.náradia a prenosných spotrebičov
|
390,00 |
bez DPH |
081/2024
|
|
01.07.2024 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
274/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 218/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
132,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.06.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 217/2024
|
Nákup potravín
|
221,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
084/2024
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 06/2024
|
64,26 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 215/2024
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
178,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
za dodanie tovaru (bofix)
|
134,00 |
s DPH |
076/2024
|
|
26.06.2024 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
za predplatné služby Periskop pre RŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Periskop, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 216/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
568,13 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
za dodanie stravných lístkov - 120ks
|
706,80 |
s DPH |
080/2024
|
|
25.06.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
1 052.90 |
s DPH |
070/2024
|
|
25.06.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 214/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
162,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
26.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 212/2024
|
Nákup potravín
|
525,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 210/2024
|
Nákup potravín
|
645,13 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.06.2024 |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 213/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
659,81 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
24.06.2024 |
27.06.2024 |