|
|
Objednávka |
079/2024
|
dodanie vstupeniek na predstavenie MENO dňa 26.06.2024 o 18:30hod.-SF
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
083/2024
|
dodanie futbalovej ochrannej siete - 2ks - TSV
|
280,00 |
bez DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Marián Tkáč |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
082/2024
|
občerstvenie k ukončeniu školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
081/2024
|
OP a OS ručného el.náradia a prenosných spotrebičov
|
390,00 |
bez DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
080/2024
|
dodanie stravných lístkov - 120ks
|
706,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 197/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
567,27 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 198/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
81,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 196/2024
|
Nákup mäsa
|
299,77 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 05/2024 - vyúčtovanie
|
696,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 195/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
602,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
za opravu kotla -ŠJ
|
216,24 |
s DPH |
078/2024
|
|
11.06.2024 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 193/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
261,43 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 194/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
606,10 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 189/2024
|
Nákup potravín
|
538,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 191/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
372,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 192/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
93,28 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 190/2024
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
440,88 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
za telefón za 05/2024
|
22,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
za dodanie kariet MULTISPORT za 06/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2024 |