|
VO: Súhrnná správa |
06/2017
|
Nákup zostavy (školská lavica+stoličky) a katedry so stoličkou
|
1 507.38 |
bez DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
poistné za 2. štvrťrok 2020
|
681,64 |
bez DPH |
6321001218
|
|
15.05.2020 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
07/2017
|
Nákup šatňových skriniek
|
1 917.79 |
bez DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
za OP a OS bleskozvodného zariadenia
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
08/2017
|
Nákup projektora - 2ks
|
2 750,00 |
bez DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
09/2017
|
Nákup projektorov
|
2 916,67 |
bez DPH |
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
za rekonštrukčné práce v miestnosti 02A
|
2 650.00 |
bez DPH |
054/2020
|
|
21.05.2020 |
|
|
FINANSE SK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Objednávka |
021/2015
|
za školenie
|
74,00 |
bez DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Valér Romok |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.02.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2017
|
Nákup šatňových skriniek
|
1 369.85 |
bez DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2017
|
Nákup zostavy (školská lavica+stoličky) a katedry so stoličkou
|
1 607.29 |
bez DPH |
|
|
06.12.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
za uverejnenie oznámenia o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 14.03.-04.04.2024
|
45,00 |
bez DPH |
037/2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
Humenská TV, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
17/2017
|
Nákup komponentov na detské ihrisko
|
10 091,70 |
bez DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
18/2017
|
Nákup projektorov - 4ks
|
5 833,33 |
bez DPH |
|
|
20.12.2017 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
03/2015
|
Nákup stolov a stoličiek do ŠJ
|
796,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
za dodanie tonerov a renováciu tonerov
|
324,04 |
bez DPH |
150/2021
|
|
15.10.2021 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
17/2017
|
Nákup komponentov na detské ihrisko
|
|
bez DPH |
|
|
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
068/2015
|
za ročný členský poplatok a krytie adm. nákladov
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
067/2015
|
za poistné 15.03.2015-15.03.2016
|
15,21 |
bez DPH |
6568184073
|
|
06.03.2015 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
066/2015
|
za vykonávanie technika PO a BOZP za 02/2015
|
45,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Milan Harvilik |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
064/2015
|
za pranie a žehlenie prac. odevov za 02/2015
|
27,90 |
bez DPH |
012/2015
|
|
06.03.2015 |
|
|
Květa Antoňáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
09.03.2015 |