|
|
Faktúra |
527/2025
|
za dodanie vstupeniek na vianočný koncert - NAJKRAJŠIE VIANOCE S KOLLÁROVCAMI dňa 15.12.2025 o 19:00hod.-SF
|
225,00 |
s DPH |
160/2025
|
|
03.11.2025 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
167/2025
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)
|
399,05 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
KA-BE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
166/2025
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 10/2025
|
27,12 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
514/2025
|
za mobilný telefón
|
6,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
503/2025
|
za prenájom kopíriek
|
202,75 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
504/2025
|
za dodanie drevenej stoličky 1+1 - 12 balíkov
|
752,76 |
s DPH |
157/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
505/2025
|
za prezentáciu Hodzini vichodnarčini a dodanie kníh do školskej knižnice
|
310,00 |
bez DPH |
150/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
KĽUD na divadlo i film |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
506/2025
|
za servis okien v školskej kuchyni - ŠJ
|
350,50 |
s DPH |
152/2025
|
|
29.10.2025 |
|
|
JURTOM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
507/2025
|
za mobilný telefón
|
1,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
508/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
509/2025
|
za mobilný telefón
|
31,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
510/2025
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
511/2025
|
za mobilný telefón
|
30,83 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
512/2025
|
za mobilný telefón
|
56,84 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
513/2025
|
za mobilný telefón
|
67,26 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
516/2025
|
za mobilný telefón
|
6,06 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
515/2025
|
za mobilný telefón
|
6,22 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
522/2025
|
za mobilný telefón
|
19,47 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |
|
Zmluva |
9
|
Zmluva o umiestnení automatu č. 9
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
526/2025
|
za prenájom telocvične za 11/2025 - Hotelová akadémia
|
435,84 |
bez DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Hotelová akadémia |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
25.11.2025 |