|
|
Faktúra |
ŠJ 181/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
700,25 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 180/2024
|
Nákup potravín
|
501,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
075/2024
|
dodanie tovaru (mydlo vo forme peny, lactosan)
|
567,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 179/2024
|
Nákup potravín
|
639,07 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 178/2024
|
Nákup mäsa
|
214,78 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
074/2024
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2024
|
62,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 177/2024
|
Nákup mäsa
|
104,54 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
V122
|
za dodanie čističky vzduchu OLIMPIA
|
430,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Lavatronic s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 176/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
72,27 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.05.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2024
|
Nákup ovocia- školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2024
|
Nákup ovocia
|
190,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 174/2024
|
Nákup mäsa
|
336,32 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 175/2024
|
Nákup potravín
|
452,73 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
210/2024
|
za dodanie kariet MULTISPORT za 05/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
209/2024
|
vyúčtovanie za rok 2023 - dobropis
|
-18 003,11 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2024
|
Nákup potravín
|
898,09 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
67,32 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
642,70 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
071/2024
|
dodanie elektro tovaru na údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
072/2024
|
dodanie interaktívnej encyklopédie INTERAKTÍVNY SVET a setu výukových obrazov PANOVNÍCI A PREZIDENTI SLOVENSKA
|
798,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
IWB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.05.2024 |