|
|
Objednávka |
073/2024
|
dodanie valcov a tonera
|
511,00 |
bez DPH |
|
|
23.05.2024 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2024
|
Nákup mäsa, výrobkov
|
223,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2024
|
Nákup br.mäsa
|
262,55 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 166/2024
|
Nákup potravín
|
243,28 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
208/2024
|
za OP a OS bleskozvodného zariadenia hlavného objektu - budova B a C
|
270,00 |
bez DPH |
068/2024
|
|
20.05.2024 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
205/2024
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
207/2024
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2024
|
58,86 |
s DPH |
065/2024
|
|
20.05.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
za poskytnutie služieb v rámci ŠvP (strava, ubytovanie)
|
3 600,00 |
bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
20.05.2024 |
|
|
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 164/2024
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín
|
731,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 165/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
253,59 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 161/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
980,82 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 162/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
629,11 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 163/2024
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín
|
255,94 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 160/2024
|
Nákup mäsa
|
144,62 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
204/2024
|
za dodávku tepelnej energie za 04/2024
|
2 508,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
070/2024
|
dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa
|
1 052,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 159/2024
|
Nákup mäsa
|
336,95 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
203/2024
|
za dodanie kancelárskych a školských potrieb
|
342,77 |
s DPH |
067/2024
|
|
14.05.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 04/2024 - vyúčtovanie
|
591,09 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
za dodanie tovaru (píniová kôra)
|
174,00 |
s DPH |
062/2024
|
|
14.05.2024 |
|
|
Katarína Fajčáková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |