|
|
Faktúra |
200/2024
|
za dodanie duše 12" na káry
|
16,00 |
s DPH |
063/2024
|
|
14.05.2024 |
|
|
Fun Bike Internacional s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 158/2024
|
Nákup kačacieho mäsa, mlieč.výrobky
|
883,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 157/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
422,61 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
199/2024
|
poistné za 2. štvrťrok 2024
|
811,44 |
bez DPH |
6321001218
|
|
13.05.2024 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 155/2024
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín
|
336,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 154/2024
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
420,22 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 156/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
712,66 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 151/2024
|
Nákup potravín
|
473,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 152/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
649,56 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
za servisný zásah - oprava, porucha závory
|
54,00 |
s DPH |
064/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
za telefón za 04/2024
|
22,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
za zber a odvoz odpadu za 04/2024 - ŠJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 05/2024 - záloha
|
1 049,46 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 153/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
565,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 150/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
159,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
066/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
101,33 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
067/2024
|
dodanie kancelárskych a školských potrieb
|
342,77 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
069/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
35,86 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
068/2024
|
OP a OS bleskozvodného zariadenia hlavného objektu - budova B a C
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Ing. Ján Struňák |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
07.05.2024 |