|
|
Faktúra |
ŠJ 134/2024
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
413,55 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 135/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
514,14 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 133/2024
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín
|
534,28 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
057/2024
|
dodanie plášťa 12" na káry
|
128,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Fun Bike Internacional s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
za dodanie publikácie Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže
|
25,00 |
s DPH |
055/2024
|
|
18.04.2024 |
|
|
TVORIVEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
055/2024
|
dodanie publikácie Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
TVORIVEC, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 132/2024
|
Nákup mäsa z diviny
|
983,79 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
054/2024
|
čistenie kanalizačnej prípojky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
056/2024
|
dodanie tovaru (tráva, hnojivo)
|
48,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 131/2024
|
Nákup br.mäsa
|
280,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 130/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
512,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 129/2024
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín
|
479,64 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2024
|
za služby STP APV WINIBEU 04/2024 a 03/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie KLIMAKTÉRIUM 2 dňa 26.05.2024 o 19:00hod.-SF
|
352,00 |
s DPH |
053/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 04/2024 - záloha
|
1 219.45 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
146/2024
|
za dodanie vstupeniek na predstavenie AKO SOM VSTÚPIL DO SEBA dňa 14.05.2024 o 19:30hod.-SF
|
696,00 |
s DPH |
052/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
14,96 |
s DPH |
043/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
za telefón za 03/2024
|
16,44 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 127/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
323,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |