|
|
Faktúra |
153/2024
|
za prenájom rohoží
|
86,11 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
za poskytovanie služby mVL 12/2023-02/2024
|
30,10 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 03/2024 - vyúčtovanie
|
586,36 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
za dodanie kariet MULTISPORT za 04/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
za dodanie tonerov a odpadovej nádoby
|
492,00 |
bez DPH |
048/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
DELTA Humenné, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 128/2024
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín
|
323,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
za dodanie lístkov na vystúpenie PAVOL HAMMEL A PRÚDY dňa 25.04.2024 o 19:00hod.-SF
|
150,00 |
s DPH |
051/2024
|
|
15.04.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 126/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
377,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 125/2024
|
Nákup vajec
|
86,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 121/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
197,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 122/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
549,85 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 124/2024
|
Nákup mliečných výrobkov a potravín
|
434,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 123/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
27,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 120/2024
|
Nákup mäsa
|
281,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 119/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
824,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 118/2024
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
423,28 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
052/2024
|
dodanie vstupeniek na predstavenie AKO SOM VSTÚPIL DO SEBA dňa 14.05.2024 o 19:30hod.-SF
|
696,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
053/2024
|
dodanie vstupeniek na predstavenie KLIMAKTÉRIUM 2 dňa 26.05.2024 o 19:00hod.-SF
|
352,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 117/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
919,21 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
15.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
za slávnostné menu pre pedagogických zamestnancov školy pri príležitosti osláv Dňa učiteľov-SF
|
1 593.00 |
s DPH |
042/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
MEHANA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.04.2024 |