|
|
Faktúra |
ŠJ 106/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
748,30 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 105/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
944,97 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 104/2024
|
Nákup ovocia- školské
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 103/2024
|
Nákup ovocia
|
113,78 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
29.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 100/2024
|
Nákup potravín
|
396,97 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 99/2024
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
426,36 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 101/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
603,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 102/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
340,72 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
za dodávku tepelnej energie za 02/2024
|
7 403,11 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
za odvoz odpadu od 01.01-31.03.2024
|
974,16 |
bez DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Technické služby mesta Humenné |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
za dodanie LEGO sád
|
3 168,00 |
s DPH |
040/2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
za uverejnenie oznámenia o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 14.03.-04.04.2024
|
45,00 |
bez DPH |
037/2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
Humenská TV, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
za priebežnú údržbu akvária
|
204,80 |
s DPH |
033/2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
za zavedenie váh, následne kalibrácia, dodanie teplomerov, teplomera s vlhkomerom a upichového teplomera
|
423,60 |
s DPH |
035/2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
7,43 |
s DPH |
026/2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 98/2024
|
Nákup mäsa
|
270,69 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
za reklamné služby - umiestnenie CityLight, zápis do 1.ročníka, Južné námestie
|
60,00 |
s DPH |
038/2024
|
|
22.03.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 97/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
588,69 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 96/2024
|
Nákup syra
|
949,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |