|
|
Objednávka |
045/2024
|
dodanie čistiacich prostriedkov a školských potrieb
|
844,84 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
za on-line Spravodajca pre PAM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
za doménu - poplatok
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Webglobe, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Objednávka |
046/2024
|
predsezónny servis kosačky a a servisné práce-vertikutátor
|
91,88 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
JARKOP s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
044/2024
|
dodanie elektro materiálu a elektroinštalačné práce v rámci údržby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 95/2024
|
Nákup mäsa
|
265,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 93/2024
|
Nákup potravín
|
367,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 94/2024
|
Nákup potravín
|
139,68 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 89/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
303,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 90/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
455,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 91/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
802,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 92/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
410,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 88/2024
|
Nákup potravín
|
1 048,54 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
25.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
043/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
14,96 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
040/2024
|
dodanie LEGO sád
|
3 168,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
041/2024
|
dodanie tovaru (hnojivo, substrát)
|
238,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
HATTECH, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 86/2024
|
Nákup potravín
|
923,52 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 87/2024
|
Nákup br.mäsa
|
269,01 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 85/2024
|
Nákup potravín
|
810,02 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
103/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
398,33 |
s DPH |
027/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |