|
|
Faktúra |
108/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 02/2024 - vyúčtovanie
|
626,57 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
za dodanie školských potrieb na 2. polrok 2023/2024
|
215,80 |
s DPH |
036/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 02/2024
|
56,70 |
s DPH |
029/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
za dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ
|
336,00 |
s DPH |
031/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
104/2024
|
za servis mixéra - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
028/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
102/2024
|
za prenájom rohoží
|
91,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
099/2024
|
za dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ
|
86,24 |
s DPH |
025/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
za obnovu kamerového systému, dodanie 4Mp kamier DAHUA - 2ks
|
608,64 |
s DPH |
032/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 84/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
262,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
101/2024
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
693,60 |
s DPH |
039/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 83/2024
|
Nákup potravín
|
641,62 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 81/2024
|
Nákup br.mäsa
|
206,45 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 82/2024
|
Nákup potravín
|
514,05 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |
|
|
Objednávka |
037/2024
|
uverejnenie oznámenia o zápise žiakov do 1.roč. v termíne 14.03.-04.04.2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Humenská TV, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
038/2024
|
reklamné služby - umiestnenie CityLight, zápis do 1.ročníka, Južné námestie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
039/2024
|
dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
693,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
034/2024
|
prepravu autobusom: Humenné-Senné a späť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
SAD Humenné, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
035/2024
|
zavedenie váh, následne kalibrácia, dodanie teplomerov, teplomera s vlhkomerom a upichového teplomera
|
423,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Ján Matta-Pavlisko |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
036/2024
|
dodanie školských potrieb na 2. polrok 2023/2024
|
215,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 80/2024
|
Nákup br.mäsa
|
260,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.03.2024 |
29.03.2024 |