|
|
Faktúra |
053/2024
|
za prihlášku za člena RVC
|
71,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 56/2024
|
Nákup mäsa
|
406,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
19.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
052/2024
|
za údržbu - kompletné prečistenie a ladenie klavírov
|
420,00 |
bez DPH |
017/2024
|
|
16.02.2024 |
|
|
PIANO SERVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 55/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
1 131,69 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
051/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 01/2024 - vyúčtovanie
|
958,97 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
050/2024
|
za vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
013/2024
|
|
14.02.2024 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
049/2024
|
za prenájom rohoží
|
89,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
021/2024
|
montáž dreveného obkladu v šatni, suterén, budova C
|
3 820,22 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Marek Klič |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
019/2024
|
zvýšenie počtu osobných čísiel k licencii
|
109,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
020/2024
|
dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy
|
950,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
018/2024
|
dodanie odpadových nádob Xerox
|
115,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 54/2024
|
Nákup kuracieho mäsa
|
294,38 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 52/2024
|
Nákup lososa
|
755,23 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 50/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
541,37 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 51/2024
|
Nákup br.mäsa
|
259,74 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 53/2024
|
Nákup lososa
|
273,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
017/2024
|
generálnu opravu, údržbu - kompletné prečistenie a ladenie klavírov
|
820,00 |
bez DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
PIANO SERVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 49/2024
|
Nákup potravín
|
436,13 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 48/2024
|
Nákup mlieka, vajcia a potraviny
|
758,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 46/2024
|
Nákup potravín
|
679,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |