|
|
Faktúra |
500/2025
|
za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
1 344.80 |
s DPH |
154/2025
|
|
23.10.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Objednávka |
156/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
367,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
155/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
212,50 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
154/2025
|
dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa
|
1 344,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
498/2025
|
za dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
496/2025
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 09/2025
|
60,33 |
s DPH |
148/2025
|
|
17.10.2025 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
497/2025
|
poistné za 4. štvrťrok 2025
|
940,61 |
bez DPH |
550062575
|
|
17.10.2025 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
153/2025
|
dodanie čistiacich prostriedkov
|
757,54 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
152/2025
|
servis okien v školskej kuchyni - ŠJ
|
350,50 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
JURTOM, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
151/2025
|
dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu v rámci elektro údržby
|
817,95 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
16.10.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu_ŠvP_2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu_LK_2025/2026
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
495/2025
|
za dodávku elektrickej energie za 09/2025 - vyúčtovanie
|
784,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
493/2025
|
za dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy
|
317,40 |
s DPH |
035/2025
|
|
14.10.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
494/2025
|
za dodávku tepelnej energie za 09/2025
|
3 321.53 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
485/2025
|
za balíček Naša strava.sk
|
23,37 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2500393
|
objednávka potravín
|
390,00 |
s DPH |
|
2500393
|
10.10.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
19.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2500394
|
objednávka mäsa, ml.výrobky, vajcia
|
530,00 |
s DPH |
|
2500394
|
10.10.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
19.10.2025 |
|
|
Faktúra |
483/2025
|
za dodanie školských potrieb na 1. polrok 2025/2026
|
199,20 |
s DPH |
147/2025
|
|
10.10.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
484/2025
|
za prenájom rohoží
|
100,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.10.2025 |