|
|
Objednávka |
014/2024
|
oprava LED hodín, výmena GPS modulu + doprava
|
416,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
BROSS TECHNOLOGY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
022/2024
|
za výkon zodpovednej osoby za 02/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
021/2024
|
za ročný členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
019/2024
|
za dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - ŠJ
|
955,68 |
s DPH |
008/2024
|
|
01.02.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
018/2024
|
za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny, lactosan)
|
443,50 |
s DPH |
006/2024
|
|
01.02.2024 |
|
|
CLEAN-ED s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
017/2024
|
za dodanie plastových boxov do dielne školníka
|
130,00 |
s DPH |
010/2024
|
|
01.02.2024 |
|
|
Ing. Marian Podleśny - STANDMAR |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
016/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
85,02 |
s DPH |
001/2024
|
|
01.02.2024 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
V022
|
za dodanie knihy návštev A5+
|
23,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
FORK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 34/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
506,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 36/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
162,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 35/2024
|
Nákup mäsa a výrobkov
|
429,33 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 33/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
273,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
011/2024
|
pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2024
|
57,78 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
012/2024
|
opravu kapovacej pokosovej píly
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Pavol Kocka |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 31/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
778,84 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 32/2024
|
Nákup potravín
|
379,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 30/2024
|
Nákup br.mäsa
|
268,32 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 29/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
469,79 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 28/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
800,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 20/2024
|
Nákup br.mäsa
|
243,47 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |