|
|
Objednávka |
010/2024
|
dodanie plastových boxov do dielne školníka
|
130,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Ing. Marian Podleśny - STANDMAR |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 27/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
828,37 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
008/2024
|
dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov - ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
009/2024
|
dodanie kancelárskych potrieb - ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 19/2024
|
Nákup hov.mäsa
|
402,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 17/2024
|
Nákup br.mäsa
|
263,11 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 18/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
134,46 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 26/2024
|
Nákup det,výživy
|
124,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 16/2024
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
380,93 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 23/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
893,98 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
V014
|
za dodanie adaptéra Yamaha PA 130 B
|
36,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 25/2024
|
Nákup det,výživy
|
324,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
V015
|
za dodanie držiaka na TV SB-916XL
|
98,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
STRICT BRAND s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 24/2024
|
Nákup potravín
|
104,04 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
015/2024
|
za dodanie televízora SAMSUNG - cvičebňa
|
369,00 |
s DPH |
007/2024
|
|
18.01.2024 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 22/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
303,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
V013
|
za dodanie učebných pomôcok - modelársky krúžok
|
51,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
3DeS s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
V012
|
za dodanie učebných pomôcok - modelársky krúžok
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Ing. Jozef Anďal - HT MODEL |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2024
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačku školy
|
57,20 |
s DPH |
005/2024
|
|
18.01.2024 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 21/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
976,75 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
28.01.2024 |
31.01.2024 |