|
|
Faktúra |
003/2024
|
za prenájom rohoží
|
84,42 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
001/2024
|
za poskytovanie služby mVL 09-11/2023
|
30,10 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
002/2024
|
za telefón za 12/2023
|
30,06 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
004/2024
|
dodanie čistiacich prostriedkov
|
111,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 08/2024
|
Nákup mliečnych výrobkov, potravín
|
849,41 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 05/2024
|
Nákup droždia
|
11,52 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2024
|
dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačku školy
|
57,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 09/2024
|
Nákup vajec
|
393,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 07/2024
|
Nákup mäsa
|
256,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 03/2024
|
Nákup mliečnych výrobkov, vajec
|
541,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 04/2024
|
Nákup hov.mäsa
|
418,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 02/2024
|
Nákup mliečnych výrobkov, potravín
|
585,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 01/2024
|
Nákup kuracieho mäsa, potravín
|
854,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
17.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
003/2024
|
dodanie stravných lístkov - 60ks
|
355,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.01.2024 |
|
|
Objednávka |
002/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
295,26 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
551/2023
|
za dodanie sady tonerov EPSON
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
552/2023
|
za dodanie elektro náradia pre školníka školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
IFKO, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
553/2023
|
za online newsletter Spravodajca pre PAM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
001/2024
|
dodanie tovaru na údržbu
|
85,02 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
545/2023
|
za dodanie detských bicyklov - ŠKD
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
MTBIKER.shop s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
15.01.2024 |